Faktúra č. DF/13/0272
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: BardComp s.r.o.
- IČO: 46931589
- Adresa: Hurbanova 22, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/13/0272
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 22.11.2013
- Celková hodnota: 275,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2013
- Dátum zverejnenia: 28.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2013 | Objednávame si u Vás opravu počítača, výmenu zobrazovacieho valca a servis tlačiarne Canon iR1018, 1 ks predĺžovačka 5 m, 4 ks batéria AAA, 4 ks nabíjacie batérie AA 2800mAh, 3 sady tonerov do tlačiarne Canon MG5350. | Spojená škola | 42 077 150 | BardComp s.r.o. | 46931589 | 300,00 € | 07.10.2013 | 18.10.2013 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |