Faktúra č. DF/13/0265
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TENDERTEAM, s.r.o.
- IČO: 46964819
- Adresa: Volgogradská 9, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/13/0265
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie činnosti pri VO
- Dátum doručenia: 13.11.2013
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84/2013
- Dátum zverejnenia: 28.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2013 | Objednávame si u Vás realizáciu verejného obstarávania na investičnú akciu "Decentralizácia vykurovacieho systému". | Spojená škola | 42 077 150 | TENDERTEAM, s.r.o. | 46964819 | 990,00 € | 13.09.2013 | 19.09.2013 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |