Faktúra č. DF/13/0264
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: SK JULIO, s.r.o.
- IČO: 45342024
- Adresa: Gerlachov 205, 086 04 GERLACHOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/13/0264
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce
- Dátum doručenia: 12.11.2013
- Celková hodnota: 626,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2013
- Dátum zverejnenia: 28.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/2013 | Objednávame si u Vás osadenie umývadla v učebni č. 1 a 2 v hlavnej budove školy. | Spojená škola | 42 077 150 | SK JULIO, s.r.o. | 45342024 | 990,00 € | 15.10.2013 | 07.11.2013 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |