Faktúra č. DF/13/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce
  • Dátum doručenia: 21.10.2013
  • Celková hodnota: 526,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2013
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/2013 Objednávame si u Vás rozšírenie elektroinštalácie v učebni informatiky (miestnosť č. 2015) k televízoru a dataprojektoru. Spojená škola 42 077 150 Jozef Kniš 41554931 526,86 € 30.09.2013 26.10.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
98/2013 Objednávame si u Vás 2,2 tony štrku 8/16 a 2,2 tony piesku 0/4 vrátane dovozu. Spojená škola 42 077 150 DOM - BYT - ZÁHRADA s.r.o. 46737782 80,82 € 01.10.2013 10.10.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť