Faktúra č. DF/13/0187
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/13/0187
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2013
- Celková hodnota: 578,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 73/2013
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73/2013 | Objednávame si u Vás nasledovný tovar:1. UMY saponát 1 lit 4 ks2. Jar 1 lit 63 ks3. Krystal activ tek. piesok 600 g 13 ks4. Citra 400 g 4 ks5. Fixinela 500 ml 54 ks6. Savo 1 lit 25 ks7. Krystal Pine Sanan 1 lit 29 ks8. Tekuté mydlo 5 lit | Spojená škola Štefániková Bardejov | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 578,95 € | 20.08.2013 | 11.09.2013 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |