| DF/25/0029 |
ŠEVT a.s. - školské tlačivá |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
333,91 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0026 |
FA Aricoma Systems s.r.o. - Magma 1.1. - 31.3.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0012 |
RI-CAR, s. r. o. preprava žiakov zo ZS na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
92,25 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0013 |
Chrzan s.r.o. preprava žiakov základných škol na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Chrzan s.r.o. |
36460320 |
|
169,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0028 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber a odvoz kuchynského odpadu 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
23,37 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0025 |
RI-CAR, s. r. o. preprava žiakov zo ZŠ na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
92,25 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0027 |
Chrzan s.r.o. preprava žiakov základných škol na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Chrzan s.r.o. |
36460320 |
|
169,25 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby 1.2 - 28.2.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,99 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0024 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,38 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0023 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0020 |
Makos, a.s.- materiál, suroviny pre odbor pekár a na prípravu výrobkov na reprezentačné účely na DOD |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
268,62 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0019 |
FA REGIONPRESS, s.r.o. - inzercia - propagácia školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
162,36 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 11/24 - 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 554,71 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0022 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 11/24 - 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 811,34 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 845,00 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0010 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 878,00 € |
05.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
189,70 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0017 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
8,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0018 |
VODOTERM s.r.o. náhradné diely na opravu sanity |
Spojená škola |
42 077 150 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
337,46 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 092,00 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0014 |
SOŠ - dovoz stravy 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
111,42 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0015 |
SOŠ - strava žiaci 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 160,50 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0016 |
SOŠ - strava zamestnanci 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
2 015,00 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
SOŠ - strava zamestnanci 01/25 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
201,50 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0012 |
FA Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok 2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0013 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - výmena dielov PC |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
184,50 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
30.01.2025 |
|
|
02.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
FA Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl - členský príspevok 2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
66,40 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0011 |
FA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - príručka VO online 31. 01. 2025 - 30. 01. 2026 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,45 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
