| DF/25/0050 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - údržbársky materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
204,77 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0048 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0049 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,93 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0051 |
UNIKOV BJ s. r. o. - údržbársky materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
47,76 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0047 |
OR Invest s.r.o. - alkohol tester AlcoForce Professional Čierny + náustok |
Spojená škola |
42 077 150 |
OR Invest s.r.o. |
51734991 |
|
123,68 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0022 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
115,68 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0046 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka vozidla Hyundai BAYON BJ622CY |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
320,00 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0021 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,50 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0044 |
Anavek spol. s r.o. - materiál na odborný výcvik pre učebný odbor murár |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
26,62 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0045 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 03/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 486,00 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0020 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 03/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 878,00 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0040 |
EMBA Trade, spol. s r.o. archívne krabice |
Spojená škola |
42 077 150 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
48,27 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0019 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 218,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0041 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - dovoz stravy 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
92,85 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0042 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava žiaci 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
627,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0043 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 460,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
SOŠ - strava zamestnanci 02/25 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
146,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0039 |
ESPIK Group s.r.o. - prístup k online službe evidencia odpadov 25.2.25 - 25.2.26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0038 |
Makos, a.s.- potraviny, suroviny pre učebný odbor pekár a zásoby do výdajne jedál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
79,48 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0032 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,53 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0036 |
BESNA, spol. s r.o. ski pasy pre 25 žiakov - lyžiarsky kurz 10.2. -14.2.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
BESNA, spol. s r.o. |
36453331 |
|
1 250,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0033 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido - preprava žiakov zo ZS na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido |
14287196 |
|
55,35 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0034 |
MXM, spol. s r. o. - ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok inštruktori, dozor na lyžiarskom kurze 10.2 - 14.2. |
Spojená škola |
42 077 150 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
368,40 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0035 |
MXM, spol. s r. o. - ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok pre žiakov lyžiarskeho kurzu 10.2 - 14.2.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
2 500,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0037 |
RETEC s.r.o. - storoje a prístroje pre modernú murársku dielnu |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
337,15 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0017 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka vozidla autoškoly i20-BJ244DF |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
381,67 € |
21.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0018 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido preprava žiakov zo ZŠ na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido |
14287196 |
|
55,35 € |
21.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0031 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
90,74 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0016 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
134,15 € |
20.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0030 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 138,84 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
