| DF/25/0067 |
Makos, a.s. - materiál pre odborný výcvik |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
71,63 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0068 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava žiaci 03/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
962,50 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0069 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - dovoz stravy 03/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
129,99 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0070 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 03/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
2 365,00 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
SOŠ - strava zamestnanci 03/25 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
236,50 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0027 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 03/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 239,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0066 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry - porada riaditeľov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
SETL SK s.r.o. - podanie stravy "Deň učiteľov" |
Spojená škola |
42 077 150 |
SETL SK s.r.o. |
36823422 |
|
585,70 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0026 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby 1. 3 - 31. 3. 25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0059 |
FA REGIONPRESS, s.r.o. - inzercia - propagácia školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
110,70 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0060 |
Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny 235 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 432,32 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
117,50 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0061 |
ŠEVT a.s. - školské tlačivá |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
450,82 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0062 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky - účebné pomôcky do laboratória na mimiškolsku činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky |
25783688 |
|
146,40 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0063 |
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. - laboratórny materiál pre mimoškol.činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. |
36631957 |
|
194,24 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0028 |
KLAMPPLAST BJ, s.r.o. - materiál na striešku do budovy |
Spojená škola |
42 077 150 |
KLAMPPLAST BJ, s.r.o. |
52154505 |
|
106,47 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0064 |
KVANT spol. s. r. o. - laboratórny materiál pre mimoškol. čínnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
180,32 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0065 |
CENTRALCHEM, s.r.o. - laboratórny materiál pre mimoškol. čínnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
327,80 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0058 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,53 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0025 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. - servis regulátora R/70 a R/25 vrátane náhradného dielu |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
422,81 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0057 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
137,42 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0024 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
111,02 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0056 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne - obrusy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
32,80 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0054 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
7,38 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0053 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika pomocky na odborný výcvik 3-4/25 pre účebný odbor |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika |
47460016 |
|
40,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
335,45 € |
13.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0055 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 033,53 € |
13.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0052 |
FA Cubs + - ochrana osobných údajov výkon funkcie zodpovednej osoby 03/2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0050 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - údržbársky materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
204,77 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0048 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
