| DF/25/0041 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - dovoz stravy 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
92,85 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0042 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava žiaci 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
627,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0043 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 02/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 460,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
SOŠ - strava zamestnanci 02/25 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
146,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0039 |
ESPIK Group s.r.o. - prístup k online službe evidencia odpadov 25.2.25 - 25.2.26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0038 |
Makos, a.s.- potraviny, suroviny pre učebný odbor pekár a zásoby do výdajne jedál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
79,48 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0032 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,53 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0036 |
BESNA, spol. s r.o. ski pasy pre 25 žiakov - lyžiarsky kurz 10.2. -14.2.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
BESNA, spol. s r.o. |
36453331 |
|
1 250,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0033 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido - preprava žiakov zo ZS na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido |
14287196 |
|
55,35 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0034 |
MXM, spol. s r. o. - ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok inštruktori, dozor na lyžiarskom kurze 10.2 - 14.2. |
Spojená škola |
42 077 150 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
368,40 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0035 |
MXM, spol. s r. o. - ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok pre žiakov lyžiarskeho kurzu 10.2 - 14.2.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
2 500,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0037 |
RETEC s.r.o. - storoje a prístroje pre modernú murársku dielnu |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
337,15 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0017 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka vozidla autoškoly i20-BJ244DF |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
381,67 € |
21.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0018 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido preprava žiakov zo ZŠ na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido |
14287196 |
|
55,35 € |
21.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0031 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
90,74 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0016 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
134,15 € |
20.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0030 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 138,84 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
392,59 € |
13.02.2025 |
|
|
02.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0014 |
FA EKO-AUTO s. r. o. - emisná a technická kontrola na MV autoškoly Hyundai i20,BJ244DF |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKO-AUTO s. r. o. |
44998031 |
|
80,00 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0029 |
ŠEVT a.s. - školské tlačivá |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
333,91 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0026 |
FA Aricoma Systems s.r.o. - Magma 1.1. - 31.3.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0012 |
RI-CAR, s. r. o. preprava žiakov zo ZS na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
92,25 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0013 |
Chrzan s.r.o. preprava žiakov základných škol na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Chrzan s.r.o. |
36460320 |
|
169,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0028 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber a odvoz kuchynského odpadu 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
23,37 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0025 |
RI-CAR, s. r. o. preprava žiakov zo ZŠ na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
92,25 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0027 |
Chrzan s.r.o. preprava žiakov základných škol na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Chrzan s.r.o. |
36460320 |
|
169,25 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby 1.2 - 28.2.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,99 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0024 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,38 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0023 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
