| DF/25/0240 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - Spotrebný mat. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
663,39 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0239 |
Chrzan s.r.o. preprava žiakov základných škol na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Chrzan s.r.o. |
36460320 |
|
200,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0241 |
FA PMS Delta s.r.o. - vybavenie do chemického laboratória |
Spojená škola |
42 077 150 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
387,53 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0115 |
BD TECH - Bardejov, s.r.o. - dodávka a montáž svietidiel v objektoch PČ |
Spojená škola |
42 077 150 |
BD tech - Bardejov, s.r.o. |
44695373 |
|
263,90 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0017 |
TESCO STORES SR, a.s., - tesco poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
1 110,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0117 |
FA EKO-AUTO s. r. o. - emisná a technická kontrola na MV autoškoly Hyundai i20,BJ157CL |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKO-AUTO s. r. o. |
44998031 |
|
88,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0116 |
Chrzan s.r.o. preprava žiakov základných škol na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Chrzan s.r.o. |
36460320 |
|
199,75 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0118 |
Jozef Folta - Foil - preprava žiakov ZŠ na deň otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Folta - Foil |
14291738 |
|
150,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0238 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 033,00 € |
03.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0114 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 168,00 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0236 |
CUBS plus, s.r.o. - kybernetická bezpečnosť 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0235 |
ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
25,71 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0230 |
Anavek spol. s r.o. - materiál a náradie na odstránenie škôd po poistnej udalosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
217,62 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0231 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
2 365,20 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0016 |
SOŠ - strava zamestnanci 11/25 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
219,00 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0232 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava žiaci 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
513,30 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0233 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - dovoz stravy 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
117,61 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0234 |
RI-CAR, s. r. o. preprava žiakov zo ZŠ na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
100,00 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0113 |
RI-CAR, s. r. o. preprava žiakov zo ZS na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
84,50 € |
28.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0112 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido preprava žiakov zo ZŠ na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido |
14287196 |
|
47,60 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0229 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido - preprava žiakov zo ZS na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido |
14287196 |
|
100,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0228 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika - materiál praktické práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika |
47460016 |
|
40,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0111 |
Andrej Paľuv - DANPAL - náhradné diely na traktor |
Spojená škola |
42 077 150 |
Andrej Paľuv - DANPAL |
33688656 |
|
135,00 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0108 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
900,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0109 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
165,06 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0225 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
218,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0110 |
Výťahy Východ s.r.o. odborná prehliadka výťahu vo výdajni stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
24,60 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0226 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov - podanie stravy, súťaž Mladý remeselník |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
11,80 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0227 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov - podanie stravy, súťaž Mladý remeselník |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
23,60 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0224 |
Nezisková organizácia VESNA - školenie - Inventúra a inventarizácia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,94 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
