| DF/25/0264 |
FA Obuv - špeciál Bardejov - pracovná obuv 2 ks OOP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Obuv - špeciál Bardejov |
36458503 |
|
295,20 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0260 |
FA VANIKO, s.r.o. Bardejov - OOP |
Spojená škola |
42 077 150 |
VANIKO, s.r.o. |
46275436 |
|
603,80 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0261 |
Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny 63 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
280,27 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0018 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
20,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0125 |
TSS Group a.s. - ASVV služby 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0259 |
Mária Krukárová - kominárske práce - kontrola, čistenie a revízia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Krukárová |
57184151 |
|
80,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0124 |
Mária Krukárová - kominárske práce - kontrola, čistenie a revízia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Krukárová |
57184151 |
|
80,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0123 |
FA HygArt s.r.o. - hygienické a čistiace potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
718,74 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0250 |
FA Poradca podnikateľa - predplatné 28.12.2025 do 27.12.2026 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0251 |
Kridla, s.r.o. - pomôcky pre 1 žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
50,00 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0252 |
Kridla, s.r.o. - kancelársky papier pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
227,40 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0253 |
Slovak Telekom a.s. - VBA prístup |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0254 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,71 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0257 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. - letáky na účely mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
72,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0258 |
Alla s. r. o. licencie Adobe na 12 mes. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
2 103,30 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0255 |
FA HygArt s.r.o. - hygienické a čistiace potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
357,72 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0256 |
Štefan Gall - kontrola a revízia hasiacich prístrojov, hydrantov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Štefan Gall |
47029145 |
|
153,20 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0122 |
Štefan Gall - kontrola a revízia hasiacich prístrojov, hydrantov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Štefan Gall |
47029145 |
|
153,20 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0249 |
Luisito s.r.o. - reklamné služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
Luisito s. r. o. |
57229775 |
|
640,00 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0121 |
Luisito s.r.o. - reklamné služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
Luisito s. r. o. |
57229775 |
|
640,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0244 |
Makos, a.s. - surovniny na varenie a pečenie pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
57,43 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0245 |
Makos, a.s. - soľ do umývačky riadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
9,80 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0246 |
Makos, a.s. - potraviny na DOD na prezentačné účely |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
2,36 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0247 |
Makos, a.s. - suroviny pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
116,21 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0243 |
KVANT spol. s. r. o. - vybavenie do chemického laboratória |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
819,18 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0248 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,07 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0119 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
285,36 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0120 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,29 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0242 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky - vybavenie do chemického laboratória |
Spojená škola |
42 077 150 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky |
25783688 |
|
2 310,59 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0237 |
FA Cubs + - ochrana osobných údajov výkon funkcie zodpovednej osoby 12/2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
