| DF/24/0290 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,54 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0111 |
Výťahy Východ s.r.o. odborná prehliadka výťahu v škole. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
27,60 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0109 |
EKO-AUTO s. r. o. - emisná a technická kontrola |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKO-AUTO s. r. o. |
44998031 |
|
80,00 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0286 |
Richard Matušovský nepremokavé plachty v rámci projektu Miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Richard Matušovský |
52325792 |
|
99,70 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0284 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0283 |
UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu a oddych |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
799,62 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0292 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál v rámci projektu miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
1 998,54 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0293 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál v rámci projektu miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
799,83 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0285 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - vyučtovanie zemný plyn k 31.10.2024 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-8 952,41 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0107 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
111,73 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0278 |
FA Cubs + - ochrana osobných údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0106 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10 242,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0279 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - tlač letákov,propagácia školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
232,80 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0281 |
FEBA PROJEKT s.r.o.- materiál výchovu a vzdel. žiakov zo soc. znevýhod.prostredia |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
50,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0108 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,52 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/24/0008 |
TESCO STORES SR, a.s., - tesco poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
1 000,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0280 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. - kancelárska stolička |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
490,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0282 |
SPORTISIMO SK s. r. o. - materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
69,60 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0274 |
Makos, a.s. - materiál pre odbor pekár |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
96,64 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0275 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
7,80 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0276 |
Peter Lachata - IT pohotovosť- grafické PC |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
25 000,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0104 |
AMAGAS, s.r.o. údržbárske potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
AMAGAS, s.r.o. |
50656155 |
|
96,48 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0277 |
Maroš Harňák - stolový set |
Spojená škola |
42 077 150 |
Maroš Harňák |
40298183 |
|
5 160,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0105 |
Radoslav Benka - RENTAL plynový ohrievač na údržbu objektu PČ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Radoslav Benka - RENTAL |
45491321 |
|
40,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0101 |
Anavek spol. s r.o. stavebný materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
146,66 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0102 |
Gas BJ s.r.o. technické plyny na údržbu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
50,76 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0103 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 11/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
350,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0100 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie tlakových a plynových zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 133,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0271 |
SOŠ - dovoz stravy 11/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
123,80 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0272 |
SOŠ - strava žiaci 11/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 391,50 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
