| DF/24/0278 |
FA Cubs + - ochrana osobných údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0106 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10 242,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0279 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - tlač letákov,propagácia školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
232,80 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0281 |
FEBA PROJEKT s.r.o.- materiál výchovu a vzdel. žiakov zo soc. znevýhod.prostredia |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
50,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0108 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,52 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/24/0008 |
TESCO STORES SR, a.s., - tesco poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
1 000,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0280 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. - kancelárska stolička |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
490,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0282 |
SPORTISIMO SK s. r. o. - materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
69,60 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0274 |
Makos, a.s. - materiál pre odbor pekár |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
96,64 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0275 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
7,80 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0276 |
Peter Lachata - IT pohotovosť- grafické PC |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
25 000,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0104 |
AMAGAS, s.r.o. údržbárske potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
AMAGAS, s.r.o. |
50656155 |
|
96,48 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0277 |
Maroš Harňák - stolový set |
Spojená škola |
42 077 150 |
Maroš Harňák |
40298183 |
|
5 160,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0105 |
Radoslav Benka - RENTAL plynový ohrievač na údržbu objektu PČ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Radoslav Benka - RENTAL |
45491321 |
|
40,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0101 |
Anavek spol. s r.o. stavebný materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
146,66 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0102 |
Gas BJ s.r.o. technické plyny na údržbu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
50,76 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0103 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 11/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
350,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0100 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie tlakových a plynových zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 133,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0271 |
SOŠ - dovoz stravy 11/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
123,80 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0272 |
SOŠ - strava žiaci 11/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 391,50 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/24/0007 |
SOŠ - strava zamestnanci 11/24, príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
199,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0273 |
SOŠ - strava zamestnanci 11/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 990,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0270 |
AHOJ MEDIA s. r. o. - reklamné služby a propagácia školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
MEDIÁLNY DOM AHOJ.TV |
53092503 |
|
960,00 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0269 |
Mária Basová - MARIKA - chlorid sodný |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Basová - MARIKA |
34996630 |
|
132,00 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0268 |
Unihouse, s.r.o. - stolný futbal "Miesto pre edukáciu" |
Spojená škola |
42 077 150 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
983,10 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0267 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika - materiál pre odborný výcvik |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika |
47460016 |
|
40,00 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0098 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
221,98 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0261 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
152,01 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0266 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,95 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0263 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - periodická kontrola hasiacich zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
756,80 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
