| DF/24/0306 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
159,73 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0115 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,48 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0305 |
URMINSKÝ s.r.o. materiál rastliny v rámci projektu Miesto pre edukáciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
URMINSKÝ s.r.o. |
46536655 |
|
410,33 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/24/0009 |
SOŠ - strava zamestnanci 12/24, príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
148,50 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0302 |
SOŠ - dovoz stravy 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
86,66 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0303 |
SOŠ - strava zamestnanci 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 485,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0304 |
SOŠ - strava žiaci 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
891,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0301 |
Alla s. r. o. licencie Adobe na 12 mes. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 944,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0114 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. - oprava brzd vozidla BJ157CL |
Spojená škola |
42 077 150 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. |
46928111 |
|
220,10 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0300 |
UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
104,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0113 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
912,10 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0298 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
912,09 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0112 |
Mgr. Stanislava Krukárová revízie komínov v objektoch školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Stanislava Krukárová |
51123860 |
|
160,00 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0299 |
Aricoma Systems s.r.o. systemova podpora MAGMA. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0296 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál do grafických účební a pre potrebu výučby v rámci začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
784,00 € |
11.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0297 |
Offia, spol. s r. o. magnetická tabuľa v rámci projektu Miesto pre edukáciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Offia, spol. s r. o. |
0293859 |
|
170,67 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0110 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0294 |
FEBA PROJEKT s.r.o. kancelárske potreby pre potreby výučby a začlenenia žiakov u Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
379,00 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0295 |
Makos, a.s.- materiál pre potreby začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
125,74 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0287 |
FA Slovak Telecom - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0290 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,54 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0111 |
Výťahy Východ s.r.o. odborná prehliadka výťahu v škole. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
27,60 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0109 |
EKO-AUTO s. r. o. - emisná a technická kontrola |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKO-AUTO s. r. o. |
44998031 |
|
80,00 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0286 |
Richard Matušovský nepremokavé plachty v rámci projektu Miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Richard Matušovský |
52325792 |
|
99,70 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0284 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0283 |
UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu a oddych |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
799,62 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0292 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál v rámci projektu miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
1 998,54 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0293 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál v rámci projektu miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
799,83 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0285 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - vyučtovanie zemný plyn k 31.10.2024 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-8 952,41 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0107 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
111,73 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
