Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/21/0285 Objednávame si u Vás kancelárske kreslo s podhlavníkom - 1 ks, otočné kreslo TENESSE - 30 ks vrátane montáže Spojená škola 42 077 150 TRUDON, s.r.o. 31698638 3 030,50 € 07.12.2021 13.12.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0286 Objednávame si u Vás sotvérové služby nastavenie AP po zavedenie internetu, programovanie IP telefónu, nastavenie vonkajších AP v murárskej Spojená škola 42 077 150 BardComp s.r.o. 46931589 144,00 € 07.12.2021 13.12.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFS/21/0005 FA Andrea Bogdanová - Mikuláš 2021 Spojená škola 42 077 150 Andrea Bogdanová 45245681 500,00 € 03.12.2021 13.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0252 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 942,45 € 02.12.2021 13.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0103 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 694,56 € 09.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0256 FA energie2 - el. energia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 658,22 € 03.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0239 FA AHOJ MEDIA s. r. o. - reklama Spojená škola 42 077 150 AHOJ MEDIA s. r. o. 53092503 600,00 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0240 FA Fotovideoshop, s.r.o. - DHIM VP Spojená škola 42 077 150 Fotovideoshop, s.r.o. 36638137 832,00 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0100 FA Slovak telecom - tel. popl. Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,11 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0255 FA Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie Spojená škola 42 077 150 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 2 197,80 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0253 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy Spojená škola 42 077 150 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 00619621 144,48 € 03.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0251 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 576,00 € 02.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0250 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 772,50 € 02.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0249 FA Krídla, s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 1 384,36 € 01.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0277 FA Poradca podnikateľ, spol. s r.o. - predplatné 2022 Spojená škola 42 077 150 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 204,00 € 13.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0259 FA CUBS plus, s.r.o. - ochrana os. údajov Spojená škola 42 077 150 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0254 FA František Ščerba - REVIT - revízie el. zariadení Spojená škola 42 077 150 František Ščerba - REVIT 11727373 5 400,00 € 02.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0229 FA GOTANA GROUP - vybavenie mur. dielne Spojená škola 42 077 150 GOTANA GROUP 47441232 1 690,00 € 25.11.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0242 FA AUTOCONT s.r.o. - prepojenie Magna ISPIN Spojená škola 42 077 150 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0237 FA Ján Bľanda - UNIKOV - DHIM Spojená škola 42 077 150 Ján Bľanda - UNIKOV 33686793 204,90 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »