| DF/24/0276 |
Peter Lachata - IT pohotovosť- grafické PC |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
25 000,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0160 |
Objednávame si u Vás dodnie PC grafických zostáv vrátane montáže nasadenia do učební, inštalácie a konfigurácie systému a softvérov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
25 000,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/24/0106 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10 242,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0092 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 11/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 141,00 € |
06.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0022 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 2 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 237,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0047 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
7 806,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0007 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 1/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
7 759,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0145 |
Objednávame si u Vás opravu vonkajšej kanalizácie pred objektom budovy bloku C. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Sabol - EKO GAS |
32052189 |
|
5 618,90 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/24/0095 |
Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vonkajšej kanalizácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Sabol - EKO GAS |
32052189 |
|
5 618,90 € |
06.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0277 |
Maroš Harňák - stolový set |
Spojená škola |
42 077 150 |
Maroš Harňák |
40298183 |
|
5 160,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0161 |
Objednávame si u Vás Stolový set (stôl 1ks + lavice 2 ks) v počte 6 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Maroš Harňák |
40298183 |
|
5 160,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0115 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie - príprava dielne odborného výcviku pre učebný odbor "Podlahár". |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
4 600,00 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0214 |
Jozef Kniš - oprava elektroinštalácie - účelové odbor podlahár |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
4 600,00 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0073 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 597,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0212 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 10/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 453,00 € |
01.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0081 |
Objednávame si u Vás vybavenie do podlaháreskej dielne vrátane prepravy - účelové finančné prostriedky. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
4 348,40 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0173 |
Stroje a vybavení s.r.o. - materiál pre podlahárske dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
4 324,20 € |
12.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0157 |
Objednávame si u Vás elektrorevízie v budovách školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 506,00 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0186 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 v objektoch školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 506,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0311 |
FA Pavol Kazimír - ELKAZO - revízie el. zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 506,00 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
