| 11/2021 |
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2021-1-SK01-KA122-WET-000017060 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
Iné |
35 016,00 € |
27.09.2021 |
05.10.2021 |
30.11.2022 |
04.10.2021 |
Ing.Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| 8/2021 |
Zmluva o dielo č. 8/2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ROD-HAR, s.r.o. |
36515990 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 315,00 € |
02.07.2021 |
05.07.2021 |
10.08.2021 |
02.07.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
ekonom |
Zmluva |
| DF/21/0141 |
FA ROD-HAR, s.r.o. - oprava fasády |
Spojená škola |
42 077 150 |
ROD-HAR, s.r.o. |
36515990 |
|
20 262,50 € |
23.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0190 |
Objednávame si u Vás osobné motorové vozidlo Hyundai BAYON 1,0T-GDi74kWDCT |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
16 700,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0157 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - mot. vozidlo |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
16 700,00 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0256 |
Objednávame si u Vás stoličky pre žiakov 130 ks, lavice 65 ks a 12 ks katedier so zásuvkou |
Spojená škola |
42 077 150 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
14 065,50 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0300 |
FA TRUDON, s.r.o. - nábytok |
Spojená škola |
42 077 150 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
14 065,50 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0248 |
FA KOVOTYP, s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
7 550,99 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0240 |
Objednávame si u Vás vybavenie nábytku a príslušenstva do murárskej dielne vrátane dopravy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
7 550,09 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0296 |
Objednávame si u Vás opravu učební v bloku "B" - výmena podláh a maľby stien podľa cenovej ponuky. |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
|
7 200,36 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0246 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia v objektoch podľa harmonogramu odborných prehliadok a skúšok. |
Spojená škola |
42 077 150 |
REVIT-NITRA s.r.o. |
36364967 |
|
7 140,00 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| 12/2021 |
Zmluva o dielo č. 12/2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 665,87 € |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
05.11.2021 |
04.10.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| DF/21/0306 |
FA JULIO s.r.o. - výmena PVC podláh a maľby |
Spojená škola |
42 077 150 |
JULIO s.r.o. |
37877275 |
|
6 000,30 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0226 |
FA SK JULIO, s.r.o. - oprava strechy hl. budova |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
|
5 554,89 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0254 |
FA František Ščerba - REVIT - revízie el. zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
František Ščerba - REVIT |
11727373 |
|
5 400,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0268 |
Objednávame si u Vás opravu stien a malieb v kancelárii riaditeľky školy a opravu stien, maľby a výmenu podláh v kanceláriách zástupkyň školy po zatečení strechy |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
|
4 061,77 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0116 |
Objednávame si u Vás 1 000,- ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,- € vrátané odplaty. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
4 015,54 € |
01.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0030 |
FA UP Slovensko - jed. kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
4 015,54 € |
08.03.2021 |
|
|
21.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0127 |
Objednávame si u Vás 1000 ks jedálnymňch kupónov v nominálnej hodnote 4,00 EUR/ks vrátane ceny za služby a poplatku za doručenie a balné. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
4 015,54 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0061 |
FA UP Slovensko - jedálne kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
4 015,54 € |
26.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
