| OB/24/0165 |
Objednávame si u Vás TESCO poukážky v počte 30 ks v hodnote 10 € a 20 ks v hodnote 20 €. pre zamestnancov školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
1 000,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0166 |
Objednávame si u Vás plat vrátane príslušenstva a bránku v rámci projektu "Miesto pre edukáciu oddych a zábavu". |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
799,62 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0167 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre 1 žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
50,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0168 |
Objednávame si u Vás nepremokovaú plachtu v tvare štvorca 5x5 m béžovej farby - 2 ks v rámci projektu "Miesto pre edukáciu, oddych a zábavu". |
Spojená škola |
42 077 150 |
Richard Matušovský |
52325792 |
|
99,70 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/24/0110 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0294 |
FEBA PROJEKT s.r.o. kancelárske potreby pre potreby výučby a začlenenia žiakov u Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
379,00 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0295 |
Makos, a.s.- materiál pre potreby začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
125,74 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0287 |
FA Slovak Telecom - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0290 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,54 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0111 |
Výťahy Východ s.r.o. odborná prehliadka výťahu v škole. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
27,60 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0284 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0283 |
UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu a oddych |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
799,62 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0109 |
EKO-AUTO s. r. o. - emisná a technická kontrola |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKO-AUTO s. r. o. |
44998031 |
|
80,00 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0292 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál v rámci projektu miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
1 998,54 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0293 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál v rámci projektu miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
799,83 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0296 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál do grafických účební a pre potrebu výučby v rámci začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
784,00 € |
11.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0285 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - vyučtovanie zemný plyn k 31.10.2024 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-8 952,41 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0114 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. - oprava brzd vozidla BJ157CL |
Spojená škola |
42 077 150 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. |
46928111 |
|
220,10 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0300 |
UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
104,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0169 |
Objednávame si u Vás technickú a emisnú kontrolu na vozdilo autoškoly Hyundyi BJ157CL vrátané osvedčena a protokolov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKO-AUTO, s.r.o. |
44998031 |
|
80,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
