| OB/26/0144 |
Objednávame si u Vás 1 ks svietidlo reflektor LED 100W, žiarovky ORO-E27-ATOS-7,5W-DW LED A60 - 4 ks a trubice LED ORO-T8-120-GLASS-BD-II 18W 2250Lm - 4 ks pre potreby podnikateľskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
ELKOTECH BJ s. r. o. |
52880281 |
|
101,48 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0145 |
Objednávame si u Vás chemikálie a potreby do chemického laborátoria pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. |
36631957 |
|
229,38 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0146 |
Objednávame si u Vás chemikálie a potreby do chemického laborátoria pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
127,55 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0147 |
Objednávame si u Vás periodickú prehliadku regulátora rady R/70 a R/25 vrátane dopravných nákladov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
153,75 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/26/0022 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
375,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0052 |
Makos, a.s.- potraviny na prípravu čaju k obedu do výdajne stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
17,03 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0053 |
Makos, a.s.- suroviny pre odbor pekár |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
104,79 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0051 |
ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
25,71 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0054 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - batéria AVACOM, káble HDMI |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
119,31 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0021 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
59,99 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0020 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,91 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0048 |
Slovak Telekom a.s. - VBA prístup |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0049 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0050 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,07 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/26/0138 |
Objednávame si u Vás suroviny pre potreby odborného výcviku žiakov v učebnom odbore pekár. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
66,32 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0140 |
Objednávame si u Vás 1 ks volejbalovej lopty pre technické zabezpečenie okresného kola súťaže vo volejbale žiačok SŠ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
15,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0141 |
Objednávame si u Vás 1 ks volejbalovej lopty pre technické zabezpečenie okresného kola súťaže vo volejbale žiakov SŠ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
15,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0142 |
Objednávame si u Vás 12 ks medailí MMC41050/B, 12 ks medailí MMC41050/S, 12 ks medailí MMC41050/Z, stuhu trikolóru 36 a pohár 7098 C 1 ks ako ceny v okresnom kole súťaže vo volejbale žiakov SŠ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
50,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0143 |
Objednávame si u Vás 12 ks medailí MMC41050/B, 12 ks medailí MMC41050/S, 12 ks medailí MMC41050/Z, stuhu trikolóru 36 a pohár 7098 C 1 ks ako ceny v okresnom kole súťaže vo volejbale žiačok SŠ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
50,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0134 |
Objednávame si u Vás 52 ks letákov A5 - propagácia školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
13,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
