| OB/26/0137 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie medzinárodných cetovných lístkov - Regiojet Kysak-Praha 11.4.2026 a Praha-Kysak 26.4.2026 pre žiakov a pedagógov - účastníkov projektu Erasmus+. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TANČIN Travel s. r. o. |
52938930 |
|
1 378,10 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0139 |
Objednávame si u Vás odbornú literatúru Kreslenie stavebných konštrukcií - 1 ks, Opravujeme v domě a bytě - 1 ks, Sadzobník Unika 2026 - 1 ks, Stavebné konštrukcie 1 a 2 pre potreby mimošolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
124,60 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0136 |
Objednávame si u Vás Zákony 2026 a ich aktualizácie. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
138,40 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFS/26/0003 |
SOŠ - strava zamestnanci 02/26 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
186,50 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0019 |
Stanislav Raab - RAAB - akumulátor AB Konig Garden do záhradnej kosačky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
60,00 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0045 |
Anavek spol. s r.o. - stavebný materiál pre mimoškol. činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
83,10 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0041 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - dovoz stravy 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
117,61 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0042 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava žiaci 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
330,40 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0043 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
2 014,20 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0044 |
UNIKOV BJ s. r. o. - stavebný materiál pre mimoškol. činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
95,24 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0047 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - stavebný materiál pre potreby mimoškol. činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
113,11 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0046 |
RETEC s.r.o. - stavebný materiál a náradie pre mimoškol. činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
724,20 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/26/0002 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
50,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0039 |
FA HygArt s.r.o. - servítky pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
61,50 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0040 |
Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny 100 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
661,07 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0038 |
ŠEVT a.s. - vysvedčenia o absolvovanej komision. skúške na získanie NSV |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
31,72 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0018 |
VODOTERM s.r.o. - Ohrievač ELIZ 10 l elektr. nad umýv. |
Spojená škola |
42 077 150 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
190,06 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/26/0132 |
Objednávame si u Vás potraviny na prípravu čaju k obedu do výdajne stravy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
17,03 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0133 |
Objednávame si u Vás Betériu AVACOM RBCRBC124 - 1 ks, HDMI kábel 5m - 1 ks a 1m - 1 ks pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
119,31 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0127 |
Objednávame si u Vás akumulátor AB Konig Garden 12V30Ah Ľ+P 350A do záhradnej kosačky. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
60,00 € |
20.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
