| DF/26/0071 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
172,80 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0070 |
FA JAGA GROUP, s.r.o. - odborná literatúra pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
124,60 € |
18.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0068 |
FA PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. - chemikálie a potreby do chem. labor. pre potreby mimoškol. činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. |
36631957 |
|
229,38 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0067 |
KVANT spol. s. r. o. - laboratórny materiál pre mimoškol. činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
127,55 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0069 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. - periodická prehliadka regulátora tlaku plynu |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
153,75 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/26/0153 |
Objednávame si u Vás služby poskytnuté počas porady riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v termíne 26.-27.03.2026. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
17.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0152 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti dňa učiteľov dňa 24.3.2026 pre 32 zamestnancov školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HAGAN s.r.o. |
36816787 |
|
649,49 € |
17.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFPR/26/0001 |
TANČIN Travel s.r.o. - zabezpečenie medzinárod. cestovn. lístkov - Erasmus |
Spojená škola |
42 077 150 |
TANČIN Travel s. r. o. |
52938930 |
|
1 378,10 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0063 |
FA TOPA SPORT, s.r.o. - volejbalová lopta na okresné kolo súťaže vo volejbale žiačok SŠ |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
15,00 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0064 |
FA TOPA SPORT, s.r.o. - ceny na volejbalovú súťaž |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
50,00 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0065 |
FA TOPA SPORT, s.r.o. - volejbalová lopta na okresné kolo súťaže vo volejbale žiačok SŠ |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
15,00 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0066 |
FA TOPA SPORT, s.r.o. - ceny na volejbalovú súťaž |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
50,00 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0060 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
979,81 € |
13.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
278,20 € |
13.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/26/0149 |
Objednávame si u Vás náhradné diely a olej do traktorovej kosačky Starjet. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
131,67 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0150 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie medzinárodných cetovných lístkov - FlixBus - Bardejov - Wroclaw - 11.4.2026 a Wroclaw - Bardejov 26.4.2026 pre žiakov a pedagógov - účastníkov projektu Erasmus+. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TANČIN Travel s. r. o. |
52938930 |
|
988,36 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0151 |
Objednávame si u Vás toner OKI - čierny - 1 ks a tonery ORINK HP 1 ks azúrový, 1 ks žltý a 1 ks purpurový pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
172,80 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0148 |
Objednávame si u Vás účasť na podujatí - ubytovanie pre členov Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v dňoch 16. - 17.apríla 2026 pre 1 účastníka. |
Spojená škola |
42 077 150 |
SOREA, spol. s r.o. |
31339204 |
|
135,00 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/26/0024 |
Torreol, s.r.o. - zemný plyn - budova DOV 03/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
455,08 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0025 |
Torreol, s.r.o. - zemný plyn - budovy (B+C) 03/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
974,92 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
