| DFP/25/0097 |
Stanislav Raab - RAAB - materiál pre vozidlá autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
56,58 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0194 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 09/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
999,33 € |
14.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0095 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 09/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
377,10 € |
14.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0200 |
ID.EST, s.r.o. - Podpora MAGMA |
Spojená škola |
42 077 150 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0099 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál pre PČ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
126,59 € |
13.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/25/0094 |
UNIKOV BJ s.r.o. - údržbársky materiál pre potreby PČ |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
29,91 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0198 |
FA PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. - pomôcky integrácia ukrajincov |
Spojená škola |
42 077 150 |
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. |
36631957 |
|
203,77 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0199 |
Stanislav Raab - RAAB - destilovaná voda |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
9,00 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0197 |
preskoly.sk s.r.o. - edukačné publikácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 005,62 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0096 |
TSS Group a.s. - ASVV služby 10/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0097 |
Objednávame si u Vás suroviny na varenie a pečenie pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
100,69 € |
10.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0098 |
Objednávame si u Vás potraviny do výdajne stravy na prípravu čaju. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
23,15 € |
10.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0096 |
Objednávame si u Vás služby počas porady riaditeľov SŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v termíne 23.10. -24.10.2025. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
10.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0095 |
Objednávame si u Vás pomôcky do chemického laboratória pre potreby výučby žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
223,86 € |
10.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/25/0192 |
Slovak Telekom a.s. - VBA prístup |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0193 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,52 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0196 |
preskoly.sk s.r.o. - edukačné publikácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
719,04 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0093 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
149,38 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0188 |
FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce ISPIN 01.10. - 31.12.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0091 |
L-KA, s.r.o. - Servisné práce na vozidle VW POLO BJ499AZ |
Spojená škola |
42 077 150 |
L-KA, s.r.o. |
36507024 |
|
359,10 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
