| DF/25/0014 |
SOŠ - dovoz stravy 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
111,42 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0015 |
SOŠ - strava žiaci 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 160,50 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0016 |
SOŠ - strava zamestnanci 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
2 015,00 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
SOŠ - strava zamestnanci 01/25 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
201,50 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0012 |
FA Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok 2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0013 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - výmena dielov PC |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
184,50 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
30.01.2025 |
|
|
02.03.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
FA Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl - členský príspevok 2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
66,40 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0010 |
Objednávame si u Vás potraviny a suroviny pre potreby odborného výcviku učebného odboru pekár a na prípravu pekárských výrobkov na reprezentačné účely pri príležitosti "Dňa otvorených dverí" - 5.2.2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
229,30 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0009 |
Objednávame si u Vás náhradné diely na opravu sanity. |
Spojená škola |
42 077 150 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
337,46 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/25/0011 |
FA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - príručka VO online 31. 01. 2025 - 30. 01. 2026 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,45 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0007 |
Objednávame si u Vás výmenu dielov - reinštalácia PC / notebooku - 2 ks, pevný disk SSD WD Green 250GB - 1 ks, batériu HP Probook 650 - 1 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
184,50 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0008 |
Objednávame si u Vás členské na rok 2025. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/25/0010 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
7 045,00 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 878,00 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
65,51 € |
20.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0006 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
121,90 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0008 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,53 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0007 |
FA Zväz obchodu SR - členský príspevok na rok 2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
300,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0009 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika pomocky na odborný výcvik 1-2/25 pre účebný odbor |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika |
47460016 |
|
40,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
