| OB/25/0118 |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na DOD zo dňa 24.11.2025 v zmysle cenovej ponuky. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Chrzan s.r.o. |
36460320 |
|
199,75 € |
21.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/25/0108 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
900,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0109 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
165,06 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0225 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
218,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0110 |
Výťahy Východ s.r.o. odborná prehliadka výťahu vo výdajni stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
24,60 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0226 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov - podanie stravy, súťaž Mladý remeselník |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
11,80 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0227 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov - podanie stravy, súťaž Mladý remeselník |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
23,60 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0115 |
Objednávame si u Vás tovar na odborný výcvik 10-11/2025 pre učebný odbor praktické práce. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika |
47460016 |
|
40,00 € |
20.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0114 |
Objednávame si u Vás štarter s reduktorom na traktor. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Andrej Paľuv - DANPAL |
33688656 |
|
135,00 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/25/0224 |
Nezisková organizácia VESNA - školenie - Inventúra a inventarizácia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,94 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0223 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 10/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 112,28 € |
13.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0107 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 10/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
329,26 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0220 |
Slovak Telekom a.s. - VBA prístup |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0221 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,84 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0218 |
FA BTS-PO, s.r.o. - poskytovanie služieb za civilnú ochranu obyv. |
Spojená škola |
42 077 150 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
249,08 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0219 |
FA BTS-PO, s.r.o. - výkon bezpečnostnotech. služby za II. polrok 2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
244,97 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0222 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. - čokoládky a tašky s potlačou na reprezentačné účely |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
227,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0104 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
172,49 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0105 |
TSS Group a.s. - ASVV služby 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0106 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA - údržbársky a spojovací materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
57,69 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
