| DFP/25/0116 |
Chrzan s.r.o. preprava žiakov základných škol na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Chrzan s.r.o. |
36460320 |
|
199,75 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0118 |
Jozef Folta - Foil - preprava žiakov ZŠ na deň otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Folta - Foil |
14291738 |
|
150,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/23/0139 |
Objednávame si U Vás kontrolu, čistenie, revíziu a obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Krukárová |
57184151 |
|
160,00 € |
03.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/25/0114 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 168,00 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0238 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 033,00 € |
03.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0236 |
CUBS plus, s.r.o. - kybernetická bezpečnosť 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0235 |
ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
25,71 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0134 |
Objednávame siu Vás ročný prístup do Verejnej správy SR od 28.12.2025 do 27.12.2026. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0135 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier v počte 60 ks - 12 balení pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
227,40 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0136 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
50,00 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0133 |
Objednávame si u Vás výrobu letákov pre školu A5 v počte 288 ks na účely mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
72,00 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0137 |
Objednávame si u Vás 300 ks licencií na 12 mesiacov - Adobe CC for ALL apps MP EDU Named - elektronické. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
2 103,30 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0138 |
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
718,74 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0129 |
Objednávame si u Vás darčekové poukážky pre zamestnancov školy 35 ks v nominálnej hodnote 10,- € a 38 ks v nominálnej hodnote 20,- €. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
1 110,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0130 |
Objednávame si u Vás reklamné služby v zmysle cenovej ponuky. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Luisito s. r. o. |
57229775 |
|
1 280,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0131 |
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
357,72 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0132 |
Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu hasiacich prístrojov - 32 ks, kontrolu nástenných hydrantov - 15 ks, kontrolu hadíc, prúdnic a armatúr 15 ks, piktogram RHP - 2 ks vrátane réžie, práce a spracovania údajov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Štefan Gall |
47029145 |
|
306,40 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/25/0230 |
Anavek spol. s r.o. - materiál a náradie na odstránenie škôd po poistnej udalosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
217,62 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0231 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
2 365,20 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0016 |
SOŠ - strava zamestnanci 11/25 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
219,00 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
