| OB/25/0085 |
Objednávame si u Vás nabíjačku na notebook HP, toner ORINK Hp Q26112/A/FX10/CRG703 - 1 ks toner ORINK HP CE 278A/CRG728/CRG726 2 ks, redukciu Mini DP-HDMI VENTION - 1 ks a IT podporu pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
257,07 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0082 |
Objednávame si u Vás ročné predplatné časopisu Právny kuriér pre školy od 1.10.2025 do 30.9.2026. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/25/0175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 08/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
695,77 € |
12.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0081 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 08/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
374,23 € |
12.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0176 |
Školenie - Kantorka n.o. - Kvalif. predpoklady ped. zam. |
Spojená škola |
42 077 150 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0013 |
FA Branislava Sliva - SLIVTOUR - preprava osôb |
Spojená škola |
42 077 150 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
307,50 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0081 |
Objednávame si u Vás prípravok na ničenie buriny Roundup - 1 ks a trávnu zmes univerzálnu - 3 kg. |
Spojená škola |
42 077 150 |
OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. |
36787124 |
|
62,25 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/25/0079 |
TSS Group a.s. - ASVV služby 9/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0080 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,40 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0080 |
Objednávame si u Vás náhradné diely a oleje do traktorovej kosačky. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
194,54 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/25/0078 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
63,47 € |
04.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0079 |
Objednávame si u vás prepravu zamestnancov školy dňa 5.9.2025 na trase Bardejov - Košice a späť - na kultúrne predstavenie "Na skle maľované". |
Spojená škola |
42 077 150 |
Branislava Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
307,50 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/25/0076 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 08/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
300,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0169 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 09/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 578,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0077 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 09/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 878,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0167 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - dovoz stravy 08/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
24,76 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0166 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 08/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
395,00 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0012 |
SOŠ - strava zamestnanci 08/25 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
39,50 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0168 |
FA ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. - kompenzačný rozvádzač LKD 20 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
4 243,50 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0077 |
Objednávame si u Vás kvapaliny a mazivo do áut. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
52,03 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
