| DFP/25/0125 |
TSS Group a.s. - ASVV služby 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0259 |
Mária Krukárová - kominárske práce - kontrola, čistenie a revízia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Krukárová |
57184151 |
|
80,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0124 |
Mária Krukárová - kominárske práce - kontrola, čistenie a revízia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Krukárová |
57184151 |
|
80,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0123 |
FA HygArt s.r.o. - hygienické a čistiace potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
718,74 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0250 |
FA Poradca podnikateľa - predplatné 28.12.2025 do 27.12.2026 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0251 |
Kridla, s.r.o. - pomôcky pre 1 žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
50,00 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0252 |
Kridla, s.r.o. - kancelársky papier pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
227,40 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0253 |
Slovak Telekom a.s. - VBA prístup |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0254 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,71 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0257 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. - letáky na účely mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
72,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0258 |
Alla s. r. o. licencie Adobe na 12 mes. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
2 103,30 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0255 |
FA HygArt s.r.o. - hygienické a čistiace potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
357,72 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0256 |
Štefan Gall - kontrola a revízia hasiacich prístrojov, hydrantov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Štefan Gall |
47029145 |
|
153,20 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0122 |
Štefan Gall - kontrola a revízia hasiacich prístrojov, hydrantov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Štefan Gall |
47029145 |
|
153,20 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0147 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 v objektoch školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
1 525,00 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0142 |
Objednávame si u Vás suroviny pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
54,37 € |
05.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0144 |
Objednávame si u Vás servis plynových kotlov, kalibráciu DUP, odborné prehliadky kotolní vrátane cstovných náhrad. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 624,00 € |
05.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0145 |
Objednávame si u Vás revízie plynových a tlakových zariadení a OP kotolní vrátane cestovných nákladov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 509,00 € |
05.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0140 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy ako OOPP pre zamestnancov školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
VANIKO, s.r.o. |
46275436 |
|
603,80 € |
05.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0141 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v nominálnej hodnote 7,00 € - 40 ks a 23 ks v nominálnej hodnote 0,40 € vrátane nákladov na spracovanie. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
300,27 € |
05.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
