| DF/25/0029 |
ŠEVT a.s. - školské tlačivá |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
333,91 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0026 |
FA Aricoma Systems s.r.o. - Magma 1.1. - 31.3.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0012 |
RI-CAR, s. r. o. preprava žiakov zo ZS na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
92,25 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0013 |
Chrzan s.r.o. preprava žiakov základných škol na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Chrzan s.r.o. |
36460320 |
|
169,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0028 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber a odvoz kuchynského odpadu 01/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
23,37 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0025 |
RI-CAR, s. r. o. preprava žiakov zo ZŠ na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
92,25 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0027 |
Chrzan s.r.o. preprava žiakov základných škol na den otvorených dverí |
Spojená škola |
42 077 150 |
Chrzan s.r.o. |
36460320 |
|
169,25 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0015 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok pre 25 žiakov - účastníkov lyžiarského kurzu v termíne od 10.2.2025 do 14.2.2025. |
Spojená škola |
42 077 150 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
2 500,00 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0016 |
Objednávame si u Vás ski pasy pre 25 žiakov - účastníkov lyžiarského kurzu v termíne od 10.2.2025 do 14.2.2025. |
Spojená škola |
42 077 150 |
BESNA, spol. s r.o. |
36453331 |
|
1 250,00 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0018 |
Objednávame si u Vás prístup k online službe evedencie odpadov na 1 r. |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0019 |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo ZŠ na deň otvorených dverí. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido |
14287196 |
|
110,70 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0020 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla autoškoly hyundai i20 - BJ244DF. |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
381,67 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0017 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok pre 3 pedagógov - inštruktori a dozor na lyžiarskom kurze v termíne od 10.2.2025 do 14.2.2025. |
Spojená škola |
42 077 150 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
368,40 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/21/0021 |
Objednávame si u Vás zdvihák GTL 355 pre sdk dosky gude - 1 ks, brúsku s dlhým krkom STANLEY FATMAX+brusivo P120 star - 1 set v rámci projektu "Moderná murárska dielňa - inovácie pre majstrov zajtrajška" |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
337,15 € |
07.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0022 |
Objednávame si u Vás potraviny a suroviny pre potreby odborného výcviku učebného odboru pekár a zásoby do výdajne jedál. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
79,48 € |
07.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/25/0011 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby 1.2 - 28.2.25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,99 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0024 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,38 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0023 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0020 |
Makos, a.s.- materiál, suroviny pre odbor pekár a na prípravu výrobkov na reprezentačné účely na DOD |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
268,62 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
