| DF/25/0268 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 863,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0130 |
FA REGIONPRESS, s.r.o. - inzercia - vydanie 50/2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
101,84 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0127 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie tlakových a plynových zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 509,00 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0128 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - Servis plyn. kotlov, kalibrácia a OP kotolní |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 624,00 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0129 |
Pavol Kazimír - ELKAZO - OP a skúšky elektrických zariadení v objektoch školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
1 525,00 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0267 |
ID.EST, s.r.o. - Podpora MAGMA 4Q/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0266 |
FA OXI - MED s. r. o. - zdrav. materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
OXI - MED s. r. o. |
45245771 |
|
78,84 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0149 |
Objednávame si u Vás 2x zdravotnú obuv ako OOP. |
Spojená škola |
42 077 150 |
OXI-MED, s.r.o. |
45245771 |
|
74,00 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0150 |
Objednávame si u Vás tonery a cartrige do tlačiarni pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
494,40 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0151 |
Objednávame si u Vás grafický notebook pre potrebu začlenenia žiaka z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 440,00 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0152 |
Objednávame si u Vás grafický notebook pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 470,75 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0148 |
Objednávame si u Bás predplatné od 18.12.2025 do 31.12.2025 a od 1.1.2025 do 17.12.2025 - Škola efektívne plus vrátane manipulačného poplatku. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
246,62 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/25/0262 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
957,06 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0126 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
412,96 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0263 |
Štefan Gall - výkon technika BOZP a PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Štefan Gall |
47029145 |
|
200,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0265 |
Makos, a.s. - suroviny pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
54,37 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0264 |
FA Obuv - špeciál Bardejov - pracovná obuv 2 ks OOP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Obuv - špeciál Bardejov |
36458503 |
|
295,20 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0260 |
FA VANIKO, s.r.o. Bardejov - OOP |
Spojená škola |
42 077 150 |
VANIKO, s.r.o. |
46275436 |
|
603,80 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0261 |
Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny 63 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
280,27 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0018 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
20,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
