| OB/24/0191 |
Objednávame si u Vás opakovanú technickú kontrolu na MV autoškoly Hyndyi i20 vin: NLHB351BAKZ468980 BJ157CL vrátane osvedčenia a protokolov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKO-AUTO s. r. o. |
44998031 |
|
25,00 € |
30.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0315 |
Jozef Kniš - vonkajšie LED osvetlenie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
2 198,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0313 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál - tablet pre výučbu žiakov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
790,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0314 |
FEBA PROJEKT s.r.o. kancelárske potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
610,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0312 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál do fotoaparatov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
108,00 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0311 |
FA Pavol Kazimír - ELKAZO - revízie el. zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 506,00 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0309 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany - technik PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
222,24 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0310 |
Kridla, s.r.o. - čistiaci a hygienický materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 541,05 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0308 |
FA Poradca podnikateľa - predplatné 28. 12. 2024 do 27. 12. 2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0189 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
|
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
610,00 € |
20.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0188 |
Objednávame si u Vás Tablet Wacom Cintiq 16 pre potreby výučby žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
790,00 € |
20.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0190 |
Objednávame si u Vás dodávku vonkajších svietidiel na výmenu nefunkčných v počte 10 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
2 198,00 € |
20.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0186 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 v objektoch školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 506,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0185 |
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 541,05 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0187 |
Objednávame si u Vás Batériu Panasonic DMW-BLC12E 1 ks a batériu NIKON EN -EL25a do fotoaparátov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
108,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0307 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,95 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0116 |
Mária Makovská - MIMA latkove rolety. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Makovská - MIMA |
43332994 |
|
49,20 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0305 |
URMINSKÝ s.r.o. materiál rastliny v rámci projektu Miesto pre edukáciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
URMINSKÝ s.r.o. |
46536655 |
|
410,33 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0115 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,48 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0306 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
159,73 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
