| OB/23/0160 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 v objektoch školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
6 950,00 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/23/0161 |
Objednávame si u Vás volejbalové lopty mikasa v200W - 4 ks pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
347,80 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/23/0162 |
Objednávame si u Vás pomôcky do chemického laboratória pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
36483095 |
|
406,08 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/23/0254 |
FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - predplatné 2024 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
39,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0253 |
FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - inzercia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
121,38 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0269 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. U |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 116,50 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0249 |
FA Jozef Kniš - elektr. práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
2 400,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0252 |
FA PMS Delta s.r.o. - prístr. dig. trasf. |
Spojená škola |
42 077 150 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
1 322,40 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0250 |
FA Ahoj Media - inzercia |
Spojená škola |
42 077 150 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
600,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0251 |
FA Espik Orlov - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0106 |
FA ML - auto - údržba auta autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
179,70 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0105 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
167,21 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0247 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - 4.Q.2023 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
113,51 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/23/0154 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov 8 ks v zmysle vyhlášky MN SR č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy - 8 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Stanislava Krukárová |
51123860 |
|
160,00 € |
05.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/23/0155 |
Objednávame si u Vás 11 ks grafických kariet GIGABYTE GT1030 OC 2G, kábel HDMI gembird 1 m 7 ks a kábel HDMI 1,5m 4 ks na podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 116,50 € |
05.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/23/0156 |
Objednávame si u Vás Projektor ACER shortThrow pre interaktívnu tabuľu - 1 ks na podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
680,00 € |
05.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/23/0157 |
Objednávame si u Vás sedaciu časť lavičiek - 12 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
PROMAX Plus, s.r.o. |
36612588 |
|
288,00 € |
05.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/23/0158 |
Objednávame si u Vás tonery na podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
800,00 € |
05.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/23/0153 |
Objednávame si u Vás 40 ks licencií Adobe CCALL APPS MP ML (+CZ) EDU NEW K z finančných prostriedkov poskytnutých na digitálnu transformáciu vzdelávania. |
Spojená škola |
42 077 150 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
1 680,00 € |
05.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/23/0248 |
FA Kvant spol. - váhy |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
151,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
