| 4/2021 |
Licenčná zmluva na PC program CENKROS 4 používaný na vzdelávacie účely |
Spojená škola |
42 077 150 |
KROS a.s. |
31635903 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
04.05.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| OB/21/0139 |
Objednávame si u Vás Isolda - dez. gél 100 ml - 50 ks, 50 ml - 100 ks a utierky TORK 24 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
130,00 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0140 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu vstupného schodišta do budovy bloku C |
Spojená škola |
42 077 150 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
172,14 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0137 |
Objednávame si u Vás kopírovací stroj KMI Bizhub 227 vrátane podávača, stolíka a tonera |
Spojená škola |
42 077 150 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
1 400,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0138 |
Objednávame si u Vás Kopírku KMI Bizhub 185 vrátane tonera |
Spojená škola |
42 077 150 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
432,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| 5/2021 |
Kúpna zmluva |
Spojená škola |
42 077 150 |
Sebastián Fabián |
8302149130 |
Iné |
0,00 € |
05.05.2021 |
06.05.2021 |
|
05.05.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| OB/21/0141 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ |
43978355 |
|
105,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0142 |
Objednávame si u Vás predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce (5/2021-12/2021) |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
63,33 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0067 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
462,16 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0066 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0065 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,91 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0068 |
FA Stanislav Raab - RAAB - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
110,71 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0062 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
175,25 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| 6/2021 |
Darovacia zmluva č. 043/2021_IT |
Spojená škola |
42 077 150 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
42137527 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
26.05.2021 |
27.05.2021 |
|
26.05.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| DF/21/0059 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
110,20 € |
22.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0058 |
FA AutoCont SK a.s. - systémová podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0057 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
48,56 € |
20.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0053 |
FA Asseco Solutions, a.s. - SPIN |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0056 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
98,82 € |
20.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0054 |
FA Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
53,75 € |
16.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
