| DF/21/0040 |
FA ŠEVT a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
106,08 € |
23.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0038 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,54 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0123 |
Objednávame si u Vás inzerciu - ponuka možnosti štúdia v č. 13/2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
100,80 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0123 |
Objednávame si u Vás materiál, pomôcky a náradie pre potreby učebného odboru murár a stavebná výroba |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
79,79 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0124 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Stavebné materiály 2021/04 - 6 vydaní od 2021/04 |
Spojená škola |
42 077 150 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
8,40 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0034 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0037 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
59,05 € |
18.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0125 |
Objednávame si u Vás náhradné diely na opravu traktora |
Spojená škola |
42 077 150 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
0,00 € |
08.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0126 |
Objednávame si u Vás 250 ks skrutiek s podložkou a maticou M6x50mm do pracovnej dosky na školské lavice vrátane poštovného |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
53,75 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0127 |
Objednávame si u Vás 1000 ks jedálnymňch kupónov v nominálnej hodnote 4,00 EUR/ks vrátane ceny za služby a poplatku za doručenie a balné. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
4 015,54 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| 1/2021/SŠ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021/SŠ |
Spojená škola |
42 077 150 |
OS Line, s.r.o. |
53519094 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.03.2021 |
20.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| 3/2021 |
Zmluva o inzercii 85 121 0295 |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Kultúra, média, tlač |
44,10 € |
21.04.2021 |
22.04.2021 |
|
21.04.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| OB/21/0128 |
Objednávame si u Vás náradie pre potreby údržby |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
110,20 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0129 |
Objednávame si u Vás destilovanú vodu do laboratória školy 12 ks/5 litrov, prevodový olej a ostatné potreby na údržbu áut školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
110,71 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0041 |
FA regionPRESS, s.r.o. - inzercia |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
100,80 € |
23.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0039 |
FA HUMEX Slovakia s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
199,40 € |
23.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0052 |
FA Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
540,46 € |
12.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0050 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné stočné |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
843,00 € |
07.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0049 |
FA Slovak Telekom a.s. - tepl. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
66,86 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0048 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
