| DF/21/0259 |
FA CUBS plus, s.r.o. - ochrana os. údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0254 |
FA František Ščerba - REVIT - revízie el. zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
František Ščerba - REVIT |
11727373 |
|
5 400,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0229 |
FA GOTANA GROUP - vybavenie mur. dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
GOTANA GROUP |
47441232 |
|
1 690,00 € |
25.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0242 |
FA AUTOCONT s.r.o. - prepojenie Magna ISPIN |
Spojená škola |
42 077 150 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/20/0110 |
FA Východoslovenská energetika a.s. - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
466,90 € |
11.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/20/0107 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,39 € |
05.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/20/0108 |
FA Gas BJ - LPG |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
137,77 € |
05.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/20/0109 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
47,94 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/20/0277 |
FA Východoslovenská energetika a.s. - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
560,22 € |
11.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/20/0279 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. hovory |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
11.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/20/0278 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0002 |
FA AutoCont SK a.s. - Magna |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0007 |
FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0006 |
FA Asseco Solutions, a.s. - zverejňovanie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0005 |
FA Asseco Solutions, a.s. - SPIN |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0004 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 710,00 € |
14.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0008 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,75 € |
22.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0001 |
FA WI-NET BJ s.r.o. - internet |
Spojená škola |
42 077 150 |
WI-NET BJ s.r.o. |
43973833 |
|
35,00 € |
05.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0002 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 407,00 € |
14.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0003 |
FA TSS Group a.s. - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
