| DF/21/0173 |
FA Anavek spol. s r.o. - materiál učebná pom. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
90,60 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0073 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
561,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0072 |
FA ML auto - údržba auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
59,08 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0174 |
FA CUBS plus, s.r.o. - ochrana os. údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0185 |
FA Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné 2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0165 |
FA FAST ADVERT s.r.o. - účebné pomôcky |
Spojená škola |
42 077 150 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
237,00 € |
28.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0078 |
FA TSS Group - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0179 |
FA energie2 - el. energie |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
665,25 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0182 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
147,49 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0178 |
FA Výťahy Východ s.r.o. - odb. prehliadka |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
55,39 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0184 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
61,56 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0183 |
FA Slovak Telecom - VSDL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0172 |
FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov |
00619621 |
|
115,58 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0171 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
369,00 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0170 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
565,50 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0169 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
689,91 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0168 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - technik PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
113,51 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0176 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0079 |
FA energie2 - el. energie |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
387,88 € |
06.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0074 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,12 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
