| DFP/21/0018 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
06.04.2021 |
|
|
25.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0055 |
FA JAGA GROUP, s.r.o. - predplatné |
Spojená škola |
42 077 150 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
8,40 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0067 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
462,16 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0066 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0065 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,91 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0068 |
FA Stanislav Raab - RAAB - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
110,71 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0062 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
175,25 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0059 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
110,20 € |
22.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0058 |
FA AutoCont SK a.s. - systémová podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0057 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
48,56 € |
20.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0053 |
FA Asseco Solutions, a.s. - SPIN |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0056 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
98,82 € |
20.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0054 |
FA Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
53,75 € |
16.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0027 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
309,30 € |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0071 |
FA IKARO s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
1 680,00 € |
11.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0070 |
FA IKARO s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
432,00 € |
11.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0072 |
FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
130,00 € |
13.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0026 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,15 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0030 |
FA ML auto - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
16,80 € |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0024 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
236,50 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
