| DF/21/0275 |
FA preskoly.sk s.r.o. - učebnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 348,47 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0267 |
FA Kvant - učebné pomôcky |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
293,90 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0274 |
FA RETEC s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
280,70 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0265 |
FA RETEC s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
2 278,99 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0241 |
FA B2B Partner s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
848,40 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0271 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
891,73 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0260 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zvoz kuch. odpadu a likvidácia |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0273 |
FA Výťahy východ Prešov - odb. prehliadka |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
36,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0266 |
FA BTS-PO, s.r.o. - bezpečnostný technik |
Spojená škola |
42 077 150 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
358,49 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0270 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0269 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,09 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0263 |
FA SK JULIO, s.r.o. - oprava stien |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
|
3 384,81 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0272 |
FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - mur. dielňa |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
465,71 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0264 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - náter stien |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
2 250,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0262 |
FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
121,38 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0261 |
FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
20,80 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0268 |
FA Krídla - materiál projekt POP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
120,62 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0290 |
Objednávame si u Vás 60 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,00/ks pre zamestnancov školy vrátane vrátane nákladov za spracovanie objednávky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
248,40 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0283 |
FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - propagačný materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
672,12 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0282 |
FA TRUDON, s.r.o. - stoličky |
Spojená škola |
42 077 150 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
3 030,50 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
