| DFP/21/0040 |
FA ML-AUTO, s.r.o. - údržba auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
387,66 € |
15.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0041 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
168,57 € |
21.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0096 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
172,08 € |
21.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0161 |
Objednávame si u Vás úplné znenia- 1 ks daňové, účtovné a súvisiace zákony, obchodné, občianské zákony a trestné právo - 1 ks, mzdové, pracovno-právne a sociálne zákony - 1 ks, zákony pre obce, školy, štátnu a verejnú správu |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
45,80 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0162 |
Objednávame si u Vás sádrovú omietku KNAUF MP 75 - 30 kg - 2 vrecia pre potreby OV v odbore murár. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
18,88 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0163 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Oki C531dn |
Spojená škola |
42 077 150 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
12,00 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0160 |
Objednávame si u Vás výmenu zapaľovacej sviečky vrátane dodania materiálu na vozidle autoškoly BJ430BD, VW Golf V |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
60,76 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0095 |
FA unior Achievement Slovensko , n.o. - učebnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
Junior Achievement Slovensko , n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
17.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0164 |
Objednávame si u Vás štvordverovú skrinku 1820x380x500x3 - 1 ks, bielu tabuľu 1800x1200 mm - 1 ks, čistič tabúľ a 3 ks popisovače do chemického laboratória |
Spojená škola |
42 077 150 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
536,28 € |
07.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0165 |
Objednávame si u Vás vybavenie do chemického laboratória vrátane prepravy, poštovného a balného |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
1 459,87 € |
07.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0168 |
Objednávame si u Vás 2 ks nepriehľadných roletiek vrátane montáže a výmenu vešiačikov látky vertikálnej žalúzie na sekretariát školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Milan Makovský, MaK-MONT |
41549392 |
|
143,18 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0169 |
Objednávame si u Vás školské tlačivá vrátane poštovného a balného |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
203,10 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0166 |
Objednávame si u Vás čistiace, hygienické potreby a kanelársky papier |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
731,32 € |
07.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0167 |
Objednávame si u Vás hygiencké a čistiace potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
267,66 € |
07.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0108 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
898,49 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0115 |
FA AutoCont SK a.s. - Magna |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0114 |
FA AutoCont SK a.s. - magna syst. podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0109 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 072,76 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0111 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - kuch. odpad |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0105 |
FA BTS-PO, s.r.o. - I. polrok 2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
358,49 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
