| DF/24/0293 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál v rámci projektu miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
799,83 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0171 |
Objednávame si u Vás štrk dunajský 1,9 T 2x, STAD obrubník 4 ks premac dlažbu 60x30x5 ESTER mušľov 48 ks, geotextícliu 130 g Masterplast 73,3 m vrátane dopravy v rámci projektu "Miesto pre edukáciu, oddych a zábavu". |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
799,83 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0166 |
Objednávame si u Vás plat vrátane príslušenstva a bránku v rámci projektu "Miesto pre edukáciu oddych a zábavu". |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
799,62 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0283 |
UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu a oddych |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
799,62 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0170 |
Objednávame si u Vás bránku so stĺpikmi vrátane príchytok do v rámci projektu " Miesto pre edukácia, oddych a zábavu". |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
799,62 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0313 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál - tablet pre výučbu žiakov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
790,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0188 |
Objednávame si u Vás Tablet Wacom Cintiq 16 pre potreby výučby žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
790,00 € |
20.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0296 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál do grafických účební a pre potrebu výučby v rámci začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
784,00 € |
11.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0176 |
Objednávame si i Vás tonery do grafických učební a pre potrebu výučby v rámci začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
784,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0079 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby na letné veľké upratovanie. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
782,54 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0018 |
FA SOŠ - strava zamestnanci |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
760,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0150 |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov - 35 ks, opravu tlakových skúšok hasiacich prístrojov - 12 ks, hasiaci prístroj P6/STN EN3 1 ks, Náplň CO2 do S5 2 ks, hadice, prúdnice a ventil D 25 so spojkou do budov školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
756,80 € |
09.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0263 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - periodická kontrola hasiacich zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
756,80 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0115 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
739,39 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0083 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
732,31 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0142 |
Objednávame si u Vás podlahu PVC - 10 m2, Podlahu vinyl - 10 m2 a parkety - 8 m2 ako materiálne vybavenie do podlahárskej dielne. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Šesták - UNION |
33535876 |
|
731,78 € |
23.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0253 |
Ján Šesták - UNION - PVC podlaha, podlahárska dielňa |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Šesták - UNION |
33535876 |
|
731,78 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0196 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 8/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
728,89 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0026 |
Objednávame si u Vás opravu ústreného vykúrovania - výmenu radiátorových armatúr v rámci prípravy dielne odborného výcviku pre učebný odbor podlahár. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Lukáč |
37583247 |
|
722,60 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0051 |
FA Ján Lukáč - oprava ÚK zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Lukáč |
37583247 |
|
722,60 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
