| OB/24/0073 |
Objednávame si u Vás fotoaparát Nikon Z50 + Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR VOA050K001 - 1 ks, objektív Olympus 14-42mmm f/3.5-5.6II R silver - 1 ks a kryt Hama UV HR37 70037 na objektív - 1 ks pre pre podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Fotovideoshop, s.r.o. |
36638137 |
|
1 251,00 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/24/0028 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 211,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0033 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - elektrina |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 198,28 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0141 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie v počte 155 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 188,93 € |
23.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0249 |
preskoly.sk s.r.o. - edukačné publikácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 188,93 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0021 |
Objednávame si u Vás 200 ks stravných kupónov pre zamestnancov školy v nominálnej hodnote 5,90 EUR/ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 188,40 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0038 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 188,40 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0244 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - materiál na opravu, podlahárska dielňa |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
1 140,00 € |
29.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0135 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahárskej dielne - účelové finančné prostriedky. Práce vo vlastnej réžii. |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM - BYT - ZÁHRADA s.r.o. |
46737782 |
|
1 140,00 € |
22.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0255 |
preskoly.sk s.r.o. - edukačné publikácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 112,43 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0171 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 6/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 085,41 € |
12.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0084 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 084,29 € |
17.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0038 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 036,00 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0054 |
FA SPP - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 030,53 € |
14.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0132 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 5/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 021,84 € |
13.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0230 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 9/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 020,54 € |
11.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0120 |
Objednávame si u Vás rezivo 2 m3 pre potreby materiálového vybavenia podlahárskej dielne. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Tomáš Dzuruš |
47701552 |
|
1 000,00 € |
27.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0226 |
Tomáš Dzuruš - rezivo pre podlahárske dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
Tomáš Dzuruš |
47701552 |
|
1 000,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/24/0008 |
TESCO STORES SR, a.s., - tesco poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
1 000,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0165 |
Objednávame si u Vás TESCO poukážky v počte 30 ks v hodnote 10 € a 20 ks v hodnote 20 €. pre zamestnancov školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
1 000,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
