| OB/24/0181 |
Objednávame si u Vás licencie Adobe for Teams ALL APPS MP EDU Nmed 300 ks na 12 mesiacov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 944,00 € |
10.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0301 |
Alla s. r. o. licencie Adobe na 12 mes. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 944,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0197 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 9/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 915,00 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0241 |
SOŠ - strava žiaci 10/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 611,50 € |
29.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0094 |
Objednávame si u Vás náradie a materiál na vybavenie podlahárskej dielne - účelové FP. |
Spojená škola |
42 077 150 |
CS JANSER, spol. s r.o. |
35702559 |
|
1 527,79 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0174 |
CS JANSER, spol. s r.o. - náradie a materiál pre podlahársku dielňu |
Spojená škola |
42 077 150 |
CS JANSER, spol. s r.o. |
35702559 |
|
1 527,79 € |
12.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0303 |
SOŠ - strava zamestnanci 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 485,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 1/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 440,00 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0103 |
Objednávame si u Vás poukážky do lekárne pre 14 zamestnancov školy, ktorí sa nezúčastnili výletu v hodnote 5x20 € pre 1 zamestnanca. |
Spojená škola |
42 077 150 |
SAMIFARM s.r.o. |
47680571 |
|
1 400,00 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFS/24/0004 |
SAMIFARM s.r.o. - darčekové poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
SAMIFARM s.r.o. |
47680571 |
|
1 400,00 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0272 |
SOŠ - strava žiaci 11/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 391,50 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0119 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 6/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 340,00 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0064 |
Objednávame si u Vás dodanie, montáž a nastavenie ozvučenia v rozhlasovom štúdiu školy pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 320,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0129 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - montáž a ozvučenie rozhlas.štúdia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 320,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0298 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 306,57 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0260 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 10/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 297,77 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0155 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 7/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 292,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0183 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 8/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 292,00 € |
02.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0207 |
FA SOŠ - strava žiaci 9/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 275,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0138 |
Fotovideoshop, s.r.o. - fotoaparát Nikon,objektív,kryt |
Spojená škola |
42 077 150 |
Fotovideoshop, s.r.o. |
36638137 |
|
1 251,00 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
