Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0027 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 245,00 € 03.04.2024 07.05.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0037 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 245,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0044 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 245,00 € 03.06.2024 27.06.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0055 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 245,00 € 02.07.2024 09.07.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0063 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 8/24 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 245,00 € 02.08.2024 04.09.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0074 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 9/24 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 245,00 € 03.09.2024 04.10.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0077 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 10/24 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 245,00 € 01.10.2024 26.10.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0106 Objednávame si u Vás PC zostavy - Intel Core i7-14700F, 64GB RAM, RTX 4060, 500GB NVMe, Win 11 Pro - 2ks na podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 2 226,00 € 05.09.2024 20.09.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0198 Peter Lachata - IT pohotovosť - PC zostavy i7-14700F na integráciu žiakov Ukrajiny Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 2 226,00 € 12.09.2024 24.09.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0101 Objednávame si u Vás skriňu 1950x1200x600 mm, plné dvere svetlosivá/svetlomodrá - 1 ks, dielenský stôl 880x2500x700 mm, 2 kontajner, doska bukový masív 40 mm - 1 ks, svetlosivá/svetlomodrá vrátané dopravy. Spojená škola 42 077 150 KOVOTYP, s.r.o. 35808705 2 215,39 € 24.07.2024 14.08.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0184 KOVOTYP, s.r.o. - skriňa, dielenský stôl pre podlahársku dielňu Spojená škola 42 077 150 KOVOTYP, s.r.o. 35808705 2 215,39 € 05.08.2024 15.08.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0096 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 202,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0190 Objednávame si u Vás dodávku vonkajších svietidiel na výmenu nefunkčných v počte 10 ks. Spojená škola 42 077 150 Jozef Kniš 41554931 2 198,00 € 20.12.2024 09.01.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0315 Jozef Kniš - vonkajšie LED osvetlenie Spojená škola 42 077 150 Jozef Kniš 41554931 2 198,00 € 30.12.2024 31.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0039 FA SOŠ - strava zamestnanci Spojená škola 42 077 150 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 2 185,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0113 Objednávame si u Vás edukačné publikácie v počte 158 ks. Spojená škola 42 077 150 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 056,00 € 23.09.2024 03.10.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0211 preskoly.sk s.r.o. - edukačné publikácie Spojená škola 42 077 150 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 056,00 € 30.09.2024 05.10.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0172 Objednávame si u Vás STAD obrub. park 100x20x5 rovný -60 ks, cement 3,5 q fóliu nopovú 1 m/20m2/ - 60 m2, Presb Face Block HX2/19/2B čierna 200 ks, PDK makadam 4/8 Maglovec, piesok 0,4 poter vrátane dopravy v rámci projektu "Miesto pre edukáciu, oddych a Spojená škola 42 077 150 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. 52564673 1 998,54 € 05.12.2024 24.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0292 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál v rámci projektu miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. Spojená škola 42 077 150 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. 52564673 1 998,54 € 05.12.2024 15.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0273 SOŠ - strava zamestnanci 11/24 Spojená škola 42 077 150 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 1 990,00 € 29.11.2024 06.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »