Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/24/0094 Objednávame si u Vás náradie a materiál na vybavenie podlahárskej dielne - účelové FP. Spojená škola 42 077 150 CS JANSER, spol. s r.o. 35702559 1 527,79 € 01.07.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0174 CS JANSER, spol. s r.o. - náradie a materiál pre podlahársku dielňu Spojená škola 42 077 150 CS JANSER, spol. s r.o. 35702559 1 527,79 € 12.07.2024 08.08.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0007 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 1/24 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 440,00 € 23.01.2024 21.02.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0103 Objednávame si u Vás poukážky do lekárne pre 14 zamestnancov školy, ktorí sa nezúčastnili výletu v hodnote 5x20 € pre 1 zamestnanca. Spojená škola 42 077 150 SAMIFARM s.r.o. 47680571 1 400,00 € 23.08.2024 04.09.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DFS/24/0004 SAMIFARM s.r.o. - darčekové poukážky Spojená škola 42 077 150 SAMIFARM s.r.o. 47680571 1 400,00 € 30.08.2024 05.09.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0119 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 6/24 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 340,00 € 03.06.2024 27.06.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0064 Objednávame si u Vás dodanie, montáž a nastavenie ozvučenia v rozhlasovom štúdiu školy pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 1 320,00 € 27.05.2024 11.06.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0129 Peter Lachata - IT pohotovosť - montáž a ozvučenie rozhlas.štúdia Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 1 320,00 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/23/0298 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 306,57 € 09.01.2024 26.01.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0155 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 7/24 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 292,00 € 02.07.2024 13.07.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0183 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 8/24 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 292,00 € 02.08.2024 05.09.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0207 FA SOŠ - strava žiaci 9/24 Spojená škola 42 077 150 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 1 275,00 € 30.09.2024 05.10.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0138 Fotovideoshop, s.r.o. - fotoaparát Nikon,objektív,kryt Spojená škola 42 077 150 Fotovideoshop, s.r.o. 36638137 1 251,00 € 20.06.2024 27.06.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0073 Objednávame si u Vás fotoaparát Nikon Z50 + Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR VOA050K001 - 1 ks, objektív Olympus 14-42mmm f/3.5-5.6II R silver - 1 ks a kryt Hama UV HR37 70037 na objektív - 1 ks pre pre podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. Spojená škola 42 077 150 Fotovideoshop, s.r.o. 36638137 1 251,00 € 10.06.2024 28.06.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DFP/24/0028 FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly Spojená škola 42 077 150 Jozef Mikula 44636792 1 211,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0033 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - elektrina Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 198,28 € 15.02.2024 20.03.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0021 Objednávame si u Vás 200 ks stravných kupónov pre zamestnancov školy v nominálnej hodnote 5,90 EUR/ks. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 188,40 € 12.02.2024 22.02.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0038 FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 188,40 € 21.02.2024 01.03.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0171 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 6/24 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 085,41 € 12.07.2024 15.08.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0084 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 084,29 € 17.04.2024 31.05.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »