Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/24/0154 Objednávame si u Vás revízie tlakových a plynových zariadení v objektoch školy. Spojená škola 42 077 150 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 133,00 € 25.11.2024 05.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DFP/24/0100 Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie tlakových a plynových zariadení Spojená škola 42 077 150 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 133,00 € 02.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0097 Objednávame si u Vás Dosku vibračnú - 1 ks, Kladivo sekacie - 1 ks, Frézu na drevo - 1 ks a Brúsku pásovú ručnú - 1 ks ako vybavenie do podlahárskej dielne u účelových FP. Spojená škola 42 077 150 RETEC s.r.o. 45249393 2 970,00 € 10.07.2024 06.08.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0178 RETEC s.r.o. - storoje a prístroje pre podlahársku dielňu Spojená škola 42 077 150 RETEC s.r.o. 45249393 2 970,00 € 18.07.2024 08.08.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0117 FA SOŠ - strava zamestnanci 5/24 Spojená škola 42 077 150 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 2 925,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0158 FA SOŠ - strava zamestnanci 6/24 Spojená škola 42 077 150 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 2 630,00 € 02.07.2024 13.07.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0185 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby. Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 2 541,05 € 19.12.2024 31.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0310 Kridla, s.r.o. - čistiaci a hygienický materiál Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 2 541,05 € 23.12.2024 31.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0208 SOŠ - strava zamestnanci 9/24 Spojená škola 42 077 150 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 2 515,00 € 30.09.2024 05.10.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0065 FA SOŠ - strava zamestnanci Spojená škola 42 077 150 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 2 455,00 € 27.03.2024 24.04.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0093 FA SOŠ - strava zamestnanci Spojená škola 42 077 150 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 2 450,00 € 02.05.2024 30.05.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0162 FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 370,80 € 04.07.2024 13.07.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0093 Objednávame si u Vás 400 ks jedálnych kupónov pre zamestnancov školy v nominálnej hodnote 5,90 €/ks vrátane odplaty. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 370,80 € 28.06.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/23/0301 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energie Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 335,40 € 15.01.2024 15.02.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0017 FA SOŠ - strava zamestnanci Spojená škola 42 077 150 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 2 280,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0240 SOŠ - strava zamestnanci 10/24 Spojená škola 42 077 150 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 2 260,00 € 29.10.2024 09.11.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFS/24/0002 Ostrožovič spol. s r.o. - pobytový balíček Spojená škola 42 077 150 Ostrožovič spol. s r.o. 31707751 2 255,19 € 04.07.2024 13.07.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0092 Objednávame si u Vás pobytový balíček na výlet pre 19 pedagogických zamestnancov školy v termíne od 28.6.2024-29.6.2024. Spojená škola 42 077 150 Ostrožovič spol. s r.o. 31707751 2 255,19 € 24.06.2024 18.07.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DFP/24/0012 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 2 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 245,00 € 01.02.2024 13.03.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0020 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 245,00 € 01.03.2024 05.04.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »