| DF/21/0213 |
FA Slovak Telecom - tel. hovory |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,78 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0154 |
Objednávame si u Vás elektronicku Učebnicu ekonómie a podnikania - školský rik 2021/2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Junior Achievement Slovensko , n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
14.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0158 |
Objednávame si u Vás príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Spojená škola |
42 077 150 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
24.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0095 |
FA unior Achievement Slovensko , n.o. - učebnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
Junior Achievement Slovensko , n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
17.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0102 |
FA Nezisková organizácia RECYKLOHRY - príspevok |
Spojená škola |
42 077 150 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0085 |
FA Slovak Telecom - tel. hovory |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,98 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0116 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,06 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0175 |
Objednávame si u Vás hydroxid sodný - 4 ks, Mop s náhradou 4 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
51,80 € |
04.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0133 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
51,80 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0010 |
FA Slovnaft a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
52,68 € |
08.03.2021 |
|
|
21.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0126 |
Objednávame si u Vás 250 ks skrutiek s podložkou a maticou M6x50mm do pracovnej dosky na školské lavice vrátane poštovného |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
53,75 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0054 |
FA Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
53,75 € |
16.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0231 |
Objednávame si u Vás Agility prekážky 23 cm - 5 ks, Agility prekážky 15 cm - 5 ks vrátane prepravného |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
47848049 |
|
54,00 € |
15.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0222 |
FA Ing. Jakub Minár Forward Fitness - učebná pom. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
47848049 |
|
54,00 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0139 |
FA Orange - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,98 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0196 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu a následnú údržbu na výťahu v jedálni školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
55,39 € |
13.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0178 |
FA Výťahy Východ s.r.o. - odb. prehliadka |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
55,39 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0307 |
FA MILEND s.r.o. - prekladka pneumatík |
Spojená škola |
42 077 150 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
56,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/21/0298 |
Objednávame si u Vás opravu defektu s výmenou duše na traktore školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
56,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0291 |
FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov |
00619621 |
|
57,80 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
