| DFP/24/0116 |
Mária Makovská - MIMA latkove rolety. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Makovská - MIMA |
43332994 |
|
49,20 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0178 |
Objednávame si u Vás revízie komínov v objektoch školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ |
43978355 |
|
160,00 € |
09.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0179 |
Objednávame si u Vás opravu bŕzd na vozidle autoškoly BJ157CL, Hyundyi i20. |
Spojená škola |
42 077 150 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. |
46928111 |
|
220,10 € |
09.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0180 |
Objednávame si u Vás nadoby na triedený odpad 240 l - 2 ks v rámci projektu " Miesto pre edukácia, oddych a zábavu". |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
104,00 € |
09.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0181 |
Objednávame si u Vás licencie Adobe for Teams ALL APPS MP EDU Nmed 300 ks na 12 mesiacov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 944,00 € |
10.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0183 |
Objednávame si u Vás 4 ks látkových roletiek do budov PČ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Makovská - MIMA |
43332994 |
|
49,20 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0182 |
Objednávame si u Vás sadenice, bylinky a záhradkárske potreby v rámci projektu "Miesto pre edukáciu, oddych a zábavu". |
Spojená škola |
42 077 150 |
URMINSKÝ s.r.o. |
46536655 |
|
410,33 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0172 |
Objednávame si u Vás STAD obrub. park 100x20x5 rovný -60 ks, cement 3,5 q fóliu nopovú 1 m/20m2/ - 60 m2, Presb Face Block HX2/19/2B čierna 200 ks, PDK makadam 4/8 Maglovec, piesok 0,4 poter vrátane dopravy v rámci projektu "Miesto pre edukáciu, oddych a |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
1 998,54 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0307 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,95 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0184 |
Objednávame si u Vás ročný prístup do Verejnej správy SR od 28.12.2024 do 27.12.2025. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0314 |
FEBA PROJEKT s.r.o. kancelárske potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
610,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0315 |
Jozef Kniš - vonkajšie LED osvetlenie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
2 198,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0313 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál - tablet pre výučbu žiakov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
790,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0308 |
FA Poradca podnikateľa - predplatné 28. 12. 2024 do 27. 12. 2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0310 |
Kridla, s.r.o. - čistiaci a hygienický materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 541,05 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0309 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany - technik PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
222,24 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0311 |
FA Pavol Kazimír - ELKAZO - revízie el. zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 506,00 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0312 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál do fotoaparatov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
108,00 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/24/0187 |
Objednávame si u Vás Batériu Panasonic DMW-BLC12E 1 ks a batériu NIKON EN -EL25a do fotoaparátov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
108,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0185 |
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 541,05 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
