| DFP/21/0019 |
FA TSS Group a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
12.04.2021 |
|
|
25.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0016 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,50 € |
06.04.2021 |
|
|
25.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0018 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
06.04.2021 |
|
|
25.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0055 |
FA JAGA GROUP, s.r.o. - predplatné |
Spojená škola |
42 077 150 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
8,40 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0130 |
Objednávame si u Vás opravu výfuku a doplnenie chladiacej zmesi do vozidla autoškoly VW Golf V, BJ430BD |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
24,40 € |
23.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0131 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
175,25 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0132 |
Objednávame si u vás aktualizáciu obsahu internetovej stránky školy, počítačovú podporu na diaľku, reinštaláciu notebookov, inštaláciu softvéru, konfiguráciu a toner ORINK HP CF217A - 2 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
145,60 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0133 |
Objednávame si u Vás materiál, pre potreby učebného odboru murár a stavebná výroba |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
31,92 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0134 |
Objednávame si u Vás predplatné Hospodárskych novín - DIGITAL - 365 vydaní od 14.5.2021 do 13.5.2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0136 |
Objednávame si u Vás 25 ks tokenov - Mifare Card RFID bezkontaktná elektronická karta vrátane poplatku za doručenie |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
34,80 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0135 |
Objednávame si u Vás oparavu nastavovacieho prvku výšky sedadala vo vozidle autoškoly VW Golf V - BJ430BD |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
16,80 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0139 |
Objednávame si u Vás Isolda - dez. gél 100 ml - 50 ks, 50 ml - 100 ks a utierky TORK 24 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
130,00 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0140 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu vstupného schodišta do budovy bloku C |
Spojená škola |
42 077 150 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
172,14 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0137 |
Objednávame si u Vás kopírovací stroj KMI Bizhub 227 vrátane podávača, stolíka a tonera |
Spojená škola |
42 077 150 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
1 400,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0138 |
Objednávame si u Vás Kopírku KMI Bizhub 185 vrátane tonera |
Spojená škola |
42 077 150 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
432,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0141 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ |
43978355 |
|
105,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0142 |
Objednávame si u Vás predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce (5/2021-12/2021) |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
63,33 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0067 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
462,16 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0066 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0065 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,91 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
