| DF/21/0182 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
147,49 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0237 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
204,90 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0290 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
82,58 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0308 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - náhr. diely |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
83,53 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0219 |
FA Ján Bureš - FULL SERVIS - tabule |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 |
|
221,24 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0022 |
FA JEZET reklamná agentúra, s.r.o. - reklama školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
JEZETreklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
540,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0311 |
FA Jozef Kniš - dodávka a montáž svietidiel a vypínačov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
2 000,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0312 |
FA Jozef Kniš - kompletná výmena elektroinštalácie - stol. dielňa stroje |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
1 980,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0313 |
FA Jozef Kniš - oprava elektroinštalácie diel. stolov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
1 520,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/21/0108 |
FA Jozef Kniš - oprava osvetlenia nové dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
605,00 € |
28.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0314 |
FA Jozef Kniš - revízie AKU |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
120,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/21/0056 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 149,50 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0063 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
979,00 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0073 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
561,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0085 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 001,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0092 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 067,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0013 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
319,00 € |
05.03.2021 |
|
|
21.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0024 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
236,50 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0034 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
995,50 € |
01.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0050 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
1 248,50 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
