| DF/21/0204 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
519,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0252 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
942,45 € |
02.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0251 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
576,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0250 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
772,50 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0081 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
887,40 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0080 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
275,80 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0079 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
730,80 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0099 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
969,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0098 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
798,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0097 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
278,60 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0280 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
139,50 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0279 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
321,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0278 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
391,62 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| 14/2021 |
Rámcová kúpna zmluva |
Spojená škola |
42 077 150 |
Hilti Slovakia spol.s r.o. |
31344445 |
Iné |
60,00 € |
20.10.2021 |
21.10.2021 |
|
20.10.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| DF/21/0297 |
FA Hilti Slovakia, s.r.o. - Hilti stroje pre školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Hilti Slovakia, s.r.o. |
31344445 |
|
60,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/21/0237 |
Objednávame - si u Vás Kosačku motorovú Stihl RM 4 - 1 ks, Motorový vysávač a fukár na lístie Stihl SH86 - 1 ks a olej Stihl pre 4-taktné motorové stroje - 1 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
802,30 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0224 |
FA HUMEX Slovakia s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
802,30 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0121 |
Objednávame si u Vás filter olejový, filter palivový, vzduchový, gumu na snehovú radlicu 1 m sviečku BS- OHV - 2 ks a olej BR 2 l do traktorovej kosačky |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
199,40 € |
18.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0039 |
FA HUMEX Slovakia s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
199,40 € |
23.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0137 |
Objednávame si u Vás kopírovací stroj KMI Bizhub 227 vrátane podávača, stolíka a tonera |
Spojená škola |
42 077 150 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
1 400,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
