| OB/24/0152 |
Objednávame si u Vás PB Fľašu 10 kg a flaga plyn 36,310 litrov pre potreby údržby budovy PČ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
50,76 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0153 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál pre potreby opravy budovy PČ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
146,66 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0154 |
Objednávame si u Vás revízie tlakových a plynových zariadení v objektoch školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 133,00 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/24/0158 |
Objednávame si u Vás plynový ohrievač na údržbu objektu PČ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Radoslav Benka - RENTAL |
45491321 |
|
40,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/24/0268 |
Unihouse, s.r.o. - stolný futbal "Miesto pre edukáciu" |
Spojená škola |
42 077 150 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
983,10 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0267 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika - materiál pre odborný výcvik |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gabriela Guthová - Galantéria Gabika |
47460016 |
|
40,00 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0098 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
221,98 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0261 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
152,01 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0266 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,95 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0263 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - periodická kontrola hasiacich zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
756,80 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0264 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov - podanie stravy, súťaž Mladý remeselník |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
10,90 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0265 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov - podanie stravy, súťaž Mladý remeselník |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
21,80 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0099 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
14,80 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0262 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál pre tlačiareň OKI, Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
672,00 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0260 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 10/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 297,77 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0097 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 10/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
437,48 € |
14.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0258 |
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. - hosting k doméne |
Spojená škola |
42 077 150 |
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. |
36485161 |
|
65,99 € |
13.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/24/0259 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
7,80 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0094 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/24/0093 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,42 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
