| OB/21/0265 |
Objednávame si u Vás Testy AG v počte 100 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
OXI-MED, s.r.o. |
45245771 |
|
360,00 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0266 |
Objednávame si u Vás výbavu na doplnenie lekárničiek s |
Spojená škola |
42 077 150 |
OXI-MED, s.r.o. |
45245771 |
|
35,38 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0231 |
FA MILEND s.r.o. - pneumatiky traktor |
Spojená škola |
42 077 150 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
826,00 € |
26.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0230 |
FA ŽijemeSportem.cz s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŽijemeSportem.cz s.r.o. |
29382076 |
|
25,75 € |
26.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0251 |
Objednávame si u Vás otočné kreslá TENESSE čierne 16 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
1 360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0253 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 348,36 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0254 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby podnikateľskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
284,66 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0255 |
Objednávame si u Vás DJ RONIN-SC kamerový stabilizátor, GOPRO 3-WAY GRIP-ARM-TRIPOD-AEM-001 - multifunkčný držiak na kameru, Panasonic DMW-FL360LE FOTO BLESK/LED svietidlo, Akadémie produktové fotografie 2ks výukové DVD, Photoshop od A do Z - výukové DVD |
Spojená škola |
42 077 150 |
Fotovideoshop, s.r.o. |
36638137 |
|
969,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0229 |
FA GOTANA GROUP - vybavenie mur. dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
GOTANA GROUP |
47441232 |
|
1 690,00 € |
25.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0228 |
FA RETEC - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
162,00 € |
25.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFS/21/0004 |
FA Tesco Stores, a.s. - darčekové poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
975,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0227 |
FA Anna Turociová - ochranné a dez. prostriedky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anna Turociová |
34344888 |
|
1 470,01 € |
24.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0247 |
Objednávame si u Vás vysávač VC 2512L makita 001-V202113020- 1 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
162,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0248 |
Objednávame si u Vás interaktívny set - tabuľa, projektor držiak na krátku projekciu vrátane káblov ako vybavenie do murárskej dielne. |
Spojená škola |
42 077 150 |
GOTANA GROUP |
47441232 |
|
1 690,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0249 |
Objednávame si u Vás revízie tlakových a plynových zariadení podľa platného harmonogramu a predpisov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 970,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0250 |
Objednávame si u Vás stanovisko k stavebnému povoleniu podľa dodaného projektu - stavba Vodozádržné opatrenia v areáli SŠ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0252 |
Objednávame si 2 ks zadných pneumatik na traktor školy vrátane prekládky |
Spojená škola |
42 077 150 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
826,00 € |
23.11.2021 |
|
|
27.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFS/21/0003 |
FA LEKOFARM s.r.o. - darčekové poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
LEKOFARM s.r.o. |
36510360 |
|
375,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0226 |
FA SK JULIO, s.r.o. - oprava strechy hl. budova |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
|
5 554,89 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0224 |
FA HUMEX Slovakia s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
802,30 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
