| DF/21/0270 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0269 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,09 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0268 |
FA Krídla - materiál projekt POP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
120,62 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0101 |
FA TSS Group a.s - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0284 |
Objednávame si u Vás dodanie a potlač tričiek hruď - 30 ks, dodanie a potlač tričiek chrbát - 30 ks, vrátane zostavenia šablóny - 6 ks a Diár antibakteriálny - 6 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
672,12 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0285 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo s podhlavníkom - 1 ks, otočné kreslo TENESSE - 30 ks vrátane montáže |
Spojená škola |
42 077 150 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
3 030,50 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0286 |
Objednávame si u Vás sotvérové služby nastavenie AP po zavedenie internetu, programovanie IP telefónu, nastavenie vonkajších AP v murárskej |
Spojená škola |
42 077 150 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
144,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0265 |
FA RETEC s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
2 278,99 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0260 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zvoz kuch. odpadu a likvidácia |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0263 |
FA SK JULIO, s.r.o. - oprava stien |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
|
3 384,81 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0264 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - náter stien |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
2 250,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0262 |
FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
121,38 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0261 |
FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
20,80 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| 17/2021 |
Zmluva o inzercii č. 85 121 0971 |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Kultúra, média, tlač |
105,84 € |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
23.12.2021 |
07.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| 18/2021 |
Zmluva o inzercii 85 122 0011 |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Kultúra, média, tlač |
105,84 € |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
21.01.2021 |
07.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| DF/21/0258 |
FA Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné 2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
161,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0100 |
FA Slovak telecom - tel. popl. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,11 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0259 |
FA CUBS plus, s.r.o. - ochrana os. údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0098 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
436,88 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0099 |
FA Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
772,20 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
