| OB/21/0172 |
Objednávame si u Vás plastové okná v počte 10 ks na stolársku dielňu II. v počte 10 ks vrátane demontáže, montáže a montáže vonkajších parapiet |
Spojená škola |
42 077 150 |
Plasttime s.r.o. |
36494551 |
|
3 154,79 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0173 |
Objednávame si u Vás farbu na drevo, interiérovú farbu, penetráciu a maliarske potreby na opravu po poistnej udalosti skriňa a zetečené steny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
274,57 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0174 |
Objednávame si u Vás 2 ks tonerov pre zástupcu PV, 2 ks tonerov pre zástupcu TEČ a IT podporu na diaľku - podpora štátnej pokladnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
148,80 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0122 |
FA B2B Partner s.r.o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
536,28 € |
22.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0124 |
FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
274,57 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0123 |
FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
279,70 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0125 |
FA Ptaček - veľkoobchod, a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ptaček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
114,82 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0120 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. polatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,48 € |
20.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0052 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
121,59 € |
20.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0126 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
37,30 € |
20.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0170 |
Objednávame si u Vás šzetce, faby riedidlo, brúsne plátna, maliarske plátna, zakrývacie fólie a rukavice na maľbu oplotenia mulitunkčného ihriska
|
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0171 |
Objednávame si u Vás náhradné diely k batériam,2 ks umývadlových batérií a hadicu špirálovú so sadou 7,5 m |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ptaček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
114,82 € |
16.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0119 |
FA Zväz obchodu SR - členský poplatok 2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
170,00 € |
13.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0168 |
Objednávame si u Vás 2 ks nepriehľadných roletiek vrátane montáže a výmenu vešiačikov látky vertikálnej žalúzie na sekretariát školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Milan Makovský, MaK-MONT |
41549392 |
|
143,18 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0169 |
Objednávame si u Vás školské tlačivá vrátane poštovného a balného |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
203,10 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0115 |
FA AutoCont SK a.s. - Magna |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0117 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0116 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,06 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0118 |
FA Krídla, s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
731,32 € |
09.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0114 |
FA AutoCont SK a.s. - magna syst. podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
