Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/21/0178 FA Výťahy Východ s.r.o. - odb. prehliadka Spojená škola 42 077 150 Výťahy Východ s.r.o. 46815155 55,39 € 06.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0079 FA energie2 - el. energie Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 387,88 € 06.10.2021 25.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0173 FA Anavek spol. s r.o. - materiál učebná pom. Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 90,60 € 05.10.2021 14.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0174 FA CUBS plus, s.r.o. - ochrana os. údajov Spojená škola 42 077 150 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 05.10.2021 14.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0078 FA TSS Group - ASVV Spojená škola 42 077 150 TSS Group a.s. 36323551 28,80 € 05.10.2021 20.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0172 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy Spojená škola 42 077 150 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 00619621 115,58 € 05.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0171 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 369,00 € 05.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0170 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 565,50 € 05.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0169 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 689,91 € 05.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0176 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 950,00 € 05.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0074 FA Slovak Telecom - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,12 € 05.10.2021 25.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0075 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Spojená škola 42 077 150 Gas BJ s.r.o. 47458976 134,04 € 05.10.2021 25.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0077 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 135,00 € 05.10.2021 25.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0076 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 94,57 € 05.10.2021 25.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0175 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 49,77 € 05.10.2021 16.11.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0206 Objednávame si u Vás 125 ks kancelárskeho papiera Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 381,25 € 04.10.2021 07.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0207 Objednávame si u Vás súčiastky, náhradné diely a náradie pre potreby údržby Spojená škola 42 077 150 Ján Bľanda - UNIKOV 33686793 147,49 € 04.10.2021 08.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0208 Objednávame si u Vás Účtovníctvo ROPO a obcíí premium od 1.1.2022 do 31.12.2022 Spojená škola 42 077 150 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 185,00 € 04.10.2021 08.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0167 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 355,20 € 04.10.2021 14.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0182 FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál Spojená škola 42 077 150 Ján Bľanda - UNIKOV 33686793 147,49 € 04.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra